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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-10-SOLV
RESULTADO AF-15
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR
IMPORTE
DE CUENTAS) OBSERVADO
OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
No presentó lo siguiente: 1-Oficio No. IEEPCO/JRMSG/603/2022, de fecha 13 de diciembre de
1. Las pólizas de diario. 2022, firmado por la Jefa del Departamento de Recursos
2. Las pólizas de egresos. Materiales y Servicios Generales dirigido a la E.D. de la
3. Los comprobantes de las Coordinación Administrativa mediante el cual le solicita la
transferencias electrónicas contratación del servicio de impresión y fotocopiado.
de pago (SPEI) 2.-Contrato de prestación de servicios de fotocopiado con
4. Los Comprobantes Fiscales comodato de equipo, de fecha 01 de enero de 2023, signado por
D-01260 22/12/2023 960.22 NP - 960.22 Digitales por Internet (CFDI´s). la encargada de la Secretaría Ejecutiva del IEEPCO y la empresa 960.22
5. La verificación de los Ofiequipos y Suministros de Antequera S.A. de C.V. mediante el
Comprobantes Fiscales cual llevan a cabo la contratación del servicio de impresión y
Digitales por Internet. fotocopiado con comodato de equipo por el periodo
6. Las solicitudes de las áreas comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.
requirentes. 3.-Anexo del contrato de prestación de servicios de fotocopiado
7. Los estudios de mercado. con comodato de equipo.
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