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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-10-SOLV
RESULTADO AF-15
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DE DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR
IMPORTE
DE CUENTAS) OBSERVADO

OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN

SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE

4.-Póliza de diario D-01260 de fecha 22/12/2023, por el importe de
$960.22
5.-Póliza de egresos E-0106, de fecha 28/12/2023, por el importe
de $111,813.36
6.-SPEI de Banorte de fecha 28 de diciembre de 2023, con folio de
rastreo 846APR2202312282751417887 por el importe de $111,813.36
7.-CFDI de Ofiequipos y Suministros de Antequera S.A. de C.V., de
fecha 21/12/2023, con folio fiscal 03b3db6b-2b50-4a67-826a-
afb90a3213f3 por el importe de $ 960.22, verificación de
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y reporte de
escaneos y copias de la copiadora MODELO MX-4070N con
número de SERIE 7507571Y de fecha 28/12/2023.

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