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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-10-SOLV
RESULTADO AF-15
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR
IMPORTE
DE CUENTAS) OBSERVADO
OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
4.-Póliza de diario D-01264 de fecha 22/12/2023, por el importe de
$3,563.10.
5.-Póliza de egresos E-0106, de fecha 28/12/2023, por l importe de
$111,813.36.
6.-SPEI de Banorte de fecha 28 de diciembre de 2023, con folio de
rastreo 846APR2202312282751417887 por el importe de $111,813.36.
7.-CFDI deOfiequipos y Suministros de Antequera S.A. de C.V., de
fecha 21/12/2023, con folio fiscal eef4a803-58cd-4f2a-852c-
ee5c764dc77b por el importe de $3,563.10, verificación de
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y Reporte de
escaneos y copias de la copiadora MODELO MX-M503N con
número de SERIE 35023090 de fecha 28/12/2023.
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