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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-10-SOLV
RESULTADO AF-15
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DE DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR
IMPORTE
DE CUENTAS) OBSERVADO

OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN

SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE

9.-Póliza de egresos E-064, de fecha 14/12/2023, por un importe
de $92,800.00.
10.-SPEI de BANORTE de fecha 15 de diciembre de 2023, con clave
de rastreo 8846APR2202312152723952606 por la cantidad de
$92,800.00.
11.-CFDI de OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, de fecha
06/12/2023, con folio fiscal d4589e58-8e35-4704-96d0-
92b4d5395a6d, por la cantidad de $185,600.00
12.-Recibo de Pago de OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA
No. MAT_8431_00001, de fecha 18/12/2023, con folio fiscal, por la
cantidad de $ 92,800.00

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