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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-10-SOLV
RESULTADO AF-15
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR
IMPORTE
DE CUENTAS) OBSERVADO
OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
37,120.00 No presentó lo siguiente: No presentó lo
1.-Oficio No. IEEPCO/DEOCE/670/2023, de fecha 06/10/2023, siguiente:
37,120.00
1. Póliza Diario 1. El procedimiento
Signado por la Directora Ejecutiva de Organización y de contratación
2. Pólizas de Egresos
capacitación Electoral mediante el cual solicita a la Secretaría
2. Transferencia o Sistema de
Ejecutiva y a la Encargada de la Coordinación Administrativa los
Pago Electrónico
requerimientos de equipos de impresión y Multifuncionales que
Interbancario (SPEI)
serán necesarios para la instalación de los 25 Consejos Distritales
3. Comprobante Fiscal Digital
Electorales y Consejos Municipales para el proceso electoral
por Internet (CFDI)
ordinario 2023-2024.
4. Las solicitudes de las áreas
2.- Oficio No. IEEPCO/DEOCE/242/2023, de fecha 17/06/2023,
requirentes.
Signado por la Directora Ejecutiva de Organización y
5. El oficio de suficiencia
capacitación Electoral mediante el cual remite a la Secretaría
presupuestal.
Ejecutiva y a la Encargada de la Coordinación Administrativa los
6. La Investigación de
requerimientos de material y equipos que serán necesarios para
mercado.
la instalación de los Consejos Distritales Electorales y Consejos
7. El procedimiento de
Municipales para el proceso electoral ordinario 2023-2024.
contratación
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