Page 161 - IEEPCO
P. 161
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-10-SOLV
RESULTADO AF-15
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR
IMPORTE
DE CUENTAS) OBSERVADO
OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
55,680.00 1.-Oficio No. IEEPCO/DEOCE/670/2023, de fecha 06/10/2023, No presentó lo
Signado por la Directora Ejecutiva de Organización y siguiente:
capacitación Electoral mediante el cual solicita a la Secretaria 55,680.00
No presentó lo siguiente: 1.-El procedimiento
Ejecutiva y a la Encargada de la Coordinación Administrativa los de contratación
1. Las pólizas de diario.
requerimientos de equipos de impresión y Multifuncionales que
2. Las solicitudes de las áreas
serán necesarios para la instalación de los 25 Consejos Distritales
requirentes.
Electorales y Consejos Municipales para el proceso electoral
3. El oficio de suficiencia
ordinario 2023-2024.
presupuestal.
2.-Oficio No. IEEPCO/DEOCE/242/2023, de fecha 17/06/2023,
4. La Investigación de
Signado por la Directora Ejecutiva de Organización y
mercado.
capacitación Electoral mediante el cual remite a la Secretaria
5. El procedimiento de
Ejecutiva y a la Encargada de la Coordinación Administrativa los
contratación
requerimientos de material y equipos que serán necesarios para
la instalación de los Consejos Distritales Electorales y Consejos
Municipales para el proceso electoral ordinario 2023-2024.
45 de 142
