Page 43 - Santa María Jalapa del Marqués
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2020 ANEXO DAM-VIF-03-SEG-03
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS. RESULTADO: ASE-08
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/SFCPM/SEM/011/2022
RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O STATUS
OC-1 LOCALIDAD OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
NÚMERO DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE • Presenta contrato de obra pública No. COP/MJM(418)/FIII-001/2020 de fecha 27 • Presenta Contrato de obra pública No. COP/MJM(418)/FIII- •La documentación presentada acredita que el
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN de julio de 2020, sin embargo, carece de la firma y sello del C. Gregorio Alejandro 001/2020 de fecha 27 de julio de 2020 con la firma y sello del contrato de obra pública cuenta con las firmas y sellos,
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA Reyes Cruz, administrador Único de la empresa Luanda Construcciones S.A. de C.V. C. Gregorio Alejandro Reyes Cruz, administrador Único de la asimismo, el presupuesto de obra del contratista,
"HEROES NACIONALES" CLAVE: 20DPR1165Z, • Presenta presupuesto de obra del contratista, sin embargo, carece de la firma y empresa Luanda Construcciones S.A. de C.V. tarjetas de precios unitarios y programa general de
EN EL BARRIO EL ROSARIO. sello del C. Gregorio Alejandro Reyes Cruz, administrador Único de la empresa • Presenta Presupuesto de obra del contratista, con la Firma y ejecución de los trabajos cuenta con las firmas y sellos.
SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS. Luanda Construcciones S.A. de C.V. Sello del C. Gregorio Alejandro Reyes Cruz, administrador
COP/MJM(418)/FIII-001/2020 • No presenta las Tarjetas de Análisis de Precios Unitarios. Único de la empresa Luanda Construcciones S.A. de C.V.
• Presenta programa general de ejecución de los trabajos, sin embargo, carece de •Presenta los Análisis de Precios Unitarios con la frima y sello ATENDIÓ
la firma y sello del C. Gregorio Alejandro Reyes Cruz, administrador Único de la del C. Gregorio Alejandro Reyes Cruz, administrador Único de
empresa Luanda Construcciones S.A. de C.V. la empresa Luanda Construcciones S.A. de C.V.
•Presenta Programa general de ejecución de los trabajos, con
la Firma y Sello del C. Gregorio Alejandro Reyes Cruz,
administrador Único de la empresa Luanda Construcciones S.A.
de C.V..
OC-2 REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS • Presenta contrato de obra pública No. COP/MJM(418)/FIII-002/2020 de fecha 27 •Presenta Contrato de obra pública No. •La documentación presentada acredita que el
EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL. de junio de 2020, sin embargo, se constató que la fecha de la firma del contrato es COP/MJM(418)/FIII-002/2020 de fecha 27 de julio de contrato de obra pública cuenta con las firmas y sellos,
SAN CRISTOBAL. errónea toda vez que en el oficio de notificación del fallo de fecha 25 de julio de 2020. asimismo la fecha de la firma del contrato es correcta.
COP/MJM(418)/FIII-002/2020
2020 hace mención que la fecha para la firma del contrato de obra pública será el ATENDIÓ
ATENDIÓ
día 27 de julio de 2020, además carece de la firma y sello del C. Jaziz Alihu
Rodríguez Hernández, administrador Único de la empresa Servicios Integrales de
Construcción y Análisis Estructural Moran S.A. de C.V.
OC-3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON • Presenta contrato de obra pública No. COP/MJM(418)/FIII-004/2020 de fecha 27 •Presenta Contrato de obra pública No. No. •La documentación presentada acredita que el
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. de julio de 2020, sin embargo, carece de la firma y sello del C. Alejandro Figueroa COP/MJM(418)/FIII-004/2020 de fecha 27 de julio de 2020 con contrato de obra pública cuenta con las firmas y sellos,
PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN Hernández, administrador Único de la empresa Obras y Electrificaciones Obel S.A. Firma y sello del C. Alejandro Figueroa Hernández, asimismo, el presupuesto de obra del contratista,
CRISTOBAL. de C.V. administrador Único de la empresa Obras y Electrificaciones tarjetas de precios unitarios y programa general de
SAN CRISTOBAL. • Presenta presupuesto de obra del contratista, sin embargo, carece de la firma y Obel S.A. de C.V. ejecución de los trabajos cuenta con las firmas y sellos.
COP/MJM(418)/FIII-004/2020 sello del C. Alejandro Figueroa Hernández, administrador Único de la empresa •Presenta Presupuesto de obra del contratista, con frimas y
Obras y Electrificaciones Obel S.A. de C.V. sello del C. Alejandro Figueroa Hernández, administrador Único
• Presenta tarjeta de análisis de precios unitarios, sin embargo, carece de la firma y de la empresa Obras y Electrificaciones Obel S.A. de C.V.
sello del C. Alejandro Figueroa Hernández, administrador Único de la empresa •Presenta Análisis de Precios Unitarios frima y sello del C.
Obras y Electrificaciones Obel S.A. de C.V. Alejandro Figueroa Hernández, administrador Único de la
• Presenta programa general de ejecución de los trabajos, sin embargo, carece de empresa Obras y Electrificaciones Obel S.A. de C.V.
la firma y sello del C. Alejandro Figueroa Hernández, administrador Único de la •Programa general de ejecución de los trabajos firma y sello
empresa Obras y Electrificaciones Obel S.A. de C.V. del C. Alejandro Figueroa Hernández, administrador Único de
la empresa Obras y Electrificaciones Obel S.A. de C.V.
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. RICARDO CARRILLO REYES C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
