Page 45 - Santa María Jalapa del Marqués
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CUENTA PÚBLICA: 2020 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1 DE 1
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUES. AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-05-SEG-05
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-11
MODALIDAD: CONTRATO
AUDITORÍA NÚM.: OA/SFCPM/SEM/011/2022 SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-02-FIII-001
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS O POR
INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS CONTRATADOS. CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN
NOMBRE DE OBRA: FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA "HEROES NACIONALES"
CLAVE: 20DPR1165Z, EN EL BARRIO EL ROSARIO.
LOCALIDAD: SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACANTIDADRESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
43ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CIMENTACION MEDIDA OBSERVADA P.U. DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIONES LA REVISIÓN
(PESOS)
DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE
EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER FISCALIZADO SE CONSTATÓ QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO SE •ACREDITA LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE
DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE
EXACA/105-10 PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA M3 20.16 0.00 20.16 $135.60 $ 2,733.70 REALIZARON DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS •EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA $ 2,733.70 $ -
DESCRITAS, DEBIDO A QUE NO SE APRECIA EL ACARREO EN VOLTEO, ASÍ REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO.
OBRA EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. CONCEPTO DE OBRA.
COMO DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PRESENTADA NO SE APRECIA QUE
LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN FUERON REALIZADOS A MANO.
ESTIMACIÓN UNO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE
CFDI: DC79B9FA-8FD0-4142- RELLE-100 RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON M3 19.15 0.00 19.15 $165.87 $ 3,176.41 FISCALIZADO SE CONSTATÓ QUE EL CONCEPTO NO SE REALIZÓ DE •EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA •ACREDITA LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE $ 3,176.41 $ -
81B9-E53EC75D8593 PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DESCRITAS, REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO. DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE
DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO. DEBIDO A QUE NO SE APRECIA QUE EL RELLENO Y COMPACTACIÓN SE
CONCEPTO DE OBRA.
HAYA REALIZADO CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS.
ESTRUCTURA
DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE
FISCALIZADO SE CONSTATÓ QUE EL CONCEPTO NO SE REALIZÓ DE
CIMBRA PARA ESTRUCTURA A BASE DE Y MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO ML 190.40 0.00 190.40 $457.54 $ 87,115.62 ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DESCRITAS, •EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE ESTE •NO CORRESPONDE AL CONCEPTO $ - $ 87,115.62
COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. DEBIDO A QUE NO SE APRECIA QUE LA CIMBRA HAYA SIDO A BASE DE CONCEPTO. OBSERVADO.
MADERA, YA QUE DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PRESENTADA SE
APRECIA EL USO DE SONOTUBO COMO CIMBRA EN COLUMNAS.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. SUB-TOTAL $93,025.72 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $5,910.11 $87,115.62
16% I.V.A. $14,884.12 MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 16% I.V.A. $945.62 $13,938.50
TOTAL RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL
$107,909.84 PRELIMINARES. $6,855.72 $101,054.12
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. RICARDO CARRILLO REYES C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
