Page 46 - Santa María Jalapa del Marqués

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
44 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2020 MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-06-SEG-06
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUES. RESULTADO: ASE-12
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-02-FIII-001
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN
AUDITORÍA NÚM.: OA/SFCPM/SEM/011/2022 FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA "HEROES NACIONALES"
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
CLAVE: 20DPR1165Z, EN EL BARRIO EL ROSARIO.

LOCALIDAD: SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
ALBAÑILERIA MEDIDA OBSERVADA P.U. DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIONES LA REVISIÓN
(PESOS)

CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 20CM ARM. DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE EL MUNICIPIO DE JALAPA DEL MARQUÉS NO
$322.62 $ 19,357.20 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE NO PRESENTA DOCUMENTACION. PRESENTA DOCUMENTACION QUE ATIENDA $
CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE ML 60.00 0.00 60.00 -$ 19,357.20
DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. LAS OBSERVACIONES.
VARILLAS.

ESTRUCTURA METALICA

RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. 5 CM DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE
8,686.58 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE
ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA O ESTRUCTURA PZA 14.00 0.00 14.00 $620.47 $ $ -$ 8,686.58
DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
METALICA A CUALQUIER NIVEL.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAVENTEOS DE TENSOR REDONDO KG 388.27 0.00 388.27 $80.88 DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE $ -$ 31,403.28
5/8", INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. $ 31,403.28 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE

ESTIMACIÓN UNO DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
CFDI: DC79B9FA-8FD0-4142-
NOTA DE BITÁCORA DE FOLIO 003 DE FECHA 30
81B9-E53EC75D8593
ARMADURA ELEMENTO INFERIOR CON TUBO REDONDO DE 2 1/2" CED. 40, DE JULIO DE 2020 QUE DESCRIBE LA
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO,
SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO KG 1272.00 0.00 1272.00 $62.01 $ 78,876.72 DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE DIVERSOS •NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN $ -$ 78,876.72
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y DONDE SE JUSTIFICATIVA QUE ACREDITE QUE ESTOS
DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. DETERMINA ANALIZAR Y CAMBIAR, MODIFICAR CONCEPTOS DE OBRA FUERON
ESTOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO ORIGINAL, MODIFICADOS, EJECUTADOS, Y SU SOPORTE.
TOMANDO EN CUENTA DE NO AFECTAR EL

MONTO CONTRATADO Y LA ESTRUCTURA DE

ARMADURA ELEMENTO INTERMEDIOS CON TUBO REDONDO DE 1 1/2" CED. KG 1386.00 0.00 1386.00 $49.73 DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE LA OBRA. $ -$ 68,925.78
40, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, $ 68,925.78 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE
SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.

ARMADURA ELEMENTO SUPERIOR CON TUBO REDONDO DE 2 1/2" CED. 40, KG 479.9823 0.00 479.9823 $52.42 DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE $ -$ 25,160.67
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, $ 25,160.67 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE
SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. SUB-TOTAL $232,410.23 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $0.00 $232,410.23
16% I.V.A. $37,185.64 MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS 16% I.V.A. $0.00 $37,185.64
TOTAL FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES. TOTAL
$269,595.87 $0.00 $269,595.87

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. RICARDO CARRILLO REYES C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."