Page 167 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
P. 167
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DEL PRODUCTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTE
165NÚMEROFECHA IMPORTE IMPORTE FUENTE DE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA
BANCARIA
1,502.70 $1,502.70 OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 06 DE JUNIO 00.00 $1,502.70
DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE 00.00 NO
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 00.00 PRESENTA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL $574.97 ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS 00.00
009535 30/06/2022 574.97 003436 30/06/2022 RECURSOS FISCALES - GASTO. 00.00 $574.97 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
RECURSOS FISCALES POR LINEA DEL PERIODO 01/05/2023 AL 00.00
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN $1,275.14 31/05/2023 00.00
1,275.14 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 00.00 GASTO.
GASTO. $4,920.85 OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 06 DE JUNIO 00.00 $1,275.14
DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE 00.00
4,920.85 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 00.00 $4,920.85
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL $361.00 ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS 00.00 NO
GASTO. 00.00 PRESENTA DOCUMENTACIÓN
POR LINEA DEL PERIODO 01/05/2023 AL 00.00
009538 30/06/2022 361.00 003440 30/06/2022 RECURSOS FISCALES - NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN $806.34 31/05/2023 00.00 $361.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
RECURSOS FISCALES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
806.34 GASTO. $688.50 OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 06 DE JUNIO 00.00 GASTO.
RECURSOS FISCALES - $673.83 DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE $806.34
RECURSOS FISCALES NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 00.00
688.50 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL $892.79 ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS 00.00 $688.50
673.83 RECURSOS FISCALES - GASTO. 00.00
892.79 RECURSOS FISCALES $916.00 POR LINEA DEL PERIODO 01/05/2023 AL 00.00 $673.83 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
916.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
009539 30/06/2022 744.46 003442 30/06/2022 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL $744.46 31/05/2023 00.00 $892.79 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
1,333.32 003445 30/06/2022 GASTO. $1,333.32 OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 06 DE JUNIO
00.00 $916.00 GASTO.
1,582.23 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE 00.00
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL $1,582.23 00.00 $744.46
1,001.92 GASTO. 00.00
ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS 00.00 $1,333.32
3,741.71 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN $1,001.92
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 00.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
GASTO. POR LINEA DEL PERIODO 01/05/2023 AL $1,582.23
$3,741.71 31/05/2023
009541 30/06/2022 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 06 DE JUNIO
GASTO. $1,001.92
DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE GASTO.
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN $3,871.97 ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL $3,741.71
GASTO. POR LINEA DEL PERIODO 01/05/2023 AL
009543 30/06/2022 3,871.97 003449 30/06/2022 RECURSOS FISCALES - NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 31/05/2023 $3,871.97 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL $351.42 OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 06 DE JUNIO
GASTO. GASTO.
DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE
351.42 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN $661.94 $351.42
661.94 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
1,015.52 GASTO. ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
5,901.97 $1,015.52 $661.94
RECURSOS FISCALES - NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
009547 30/06/2022 003457 30/06/2022 RECURSOS FISCALES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL POR LINEA DEL PERIODO 01/05/2023 AL COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
GASTO. $5,901.97 31/05/2023
$1,015.52
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 06 DE JUNIO GASTO.
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
GASTO. DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE $5,901.97
$5,767.03 ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS
009549 30/06/2022 5,767.03 003461 30/06/2022 RECURSOS FISCALES - NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES POR LINEA DEL PERIODO 01/05/2023 AL $5,767.03 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
31/05/2023 GASTO.
$7,217.52 OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 06 DE JUNIO
7,217.52 $7,217.52
80.98 DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE
$80.98 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
745.99 $80.98
1,075.95 RECURSOS FISCALES - ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS
009550 30/06/2022 003462 30/06/2022 RECURSOS FISCALES $745.99 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
RECURSOS FISCALES - POR LINEA DEL PERIODO 01/05/2023 AL $745.99
RECURSOS FISCALES $1,075.95 31/05/2023 GASTO.
OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 06 DE JUNIO $1,075.95
$13,265.60 DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE
13,265.60 $13,265.60 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
23,898.32 ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS
009577 30/06/2022 003441 30/06/2022 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
$23,898.32 POR LINEA DEL PERIODO 01/05/2023 AL
31/05/2023 $23,898.32 GASTO.
OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 02 DE JULIO
011101 31/07/2022 7,411.74 004230 31/07/2022 RECURSOS FISCALES - 00.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE $7,411.74 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
$7,411.74 ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS
GASTO.
POR LINEA DEL PERIODO 01/06/2023 AL
011146 31/07/2022 6,160.68 004243 31/07/2022 RECURSOS FISCALES - 00.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES 30/06/2023 $6,160.68 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 02 DE JULIO 00.00
RECURSOS FISCALES - 00.00 GASTO.
RECURSOS FISCALES DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE 00.00
13,668.80 $6,160.68 ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS 00.00 $13,668.80 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
18,242.54 RECURSOS FISCALES - 00.00
011150 31/07/2022 004244 31/07/2022 RECURSOS FISCALES POR LINEA DEL PERIODO 01/06/2023 AL 00.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
00.00
RECURSOS FISCALES - 30/06/2023 $18,242.54 GASTO.
RECURSOS FISCALES OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 02 DE JULIO
3,074.72 $13,668.80 DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE $3,074.72 PRESENTA DOCUMENTACIÓN
501.00 004249 NO
ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS
011169 31/07/2022 1,677.48 31/07/2022 $501.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
$18,242.54 POR LINEA DEL PERIODO 01/06/2023 AL
30/06/2023 GASTO.
OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 02 DE JULIO $1,677.48
6,048.62 $3,074.72 $6,048.62 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
1,422.08 DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE
011180 31/07/2022 004252 31/07/2022 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
$501.00 ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS
$1,422.08 GASTO.
POR LINEA DEL PERIODO 01/06/2023 AL
$1,677.48
30/06/2023
OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 02 DE JULIO
$6,048.62 DE 2023 DE ENTRADAS Y SALIDAS DE
ALMACEN, CONCENTRADO DE ENTREGAS
$1,422.08 POR LINEA DEL PERIODO 01/06/2023 AL
30/06/2023
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/11
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
