Page 171 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DEL PRODUCTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTE
169NÚMEROFECHA IMPORTE IMPORTE FUENTE DE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA
BANCARIA
OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE
RECURSOS FISCALES - NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL $11,089.42 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
027579 31/12/2022 11,089.42 009784 31/12/2022 GASTO. $11,089.42 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE 00.00
GASTO.
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
GASTO. 01/11/2023 AL 30/11/2023
OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES - COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES GASTO. $5,092.01 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
027849 31/12/2022 5,092.01 009788 31/12/2022 $5,092.01 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE 00.00
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN GASTO.
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO
GASTO.
01/11/2023 AL 30/11/2023
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
RECURSOS FISCALES - GASTO. DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES $1,197.49 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
027855 31/12/2022 1,197.49 009789 31/12/2022 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN $1,197.49 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE 00.00
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO.
GASTO. ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 01/11/2023 AL 30/11/2023
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE
GASTO.
RECURSOS FISCALES - DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN $1,254.01 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
027857 31/12/2022 1,254.01 009790 31/12/2022 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL $1,254.01 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE 00.00
GASTO. GASTO.
ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
GASTO. OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE
RECURSOS FISCALES - NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL $4,949.14 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
027859 31/12/2022 4,949.14 009791 31/12/2022 GASTO. $4,949.14 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE 00.00
GASTO.
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
GASTO. 01/11/2023 AL 30/11/2023
OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES - COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS FISCALES GASTO. $8,057.01 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
027863 31/12/2022 8,057.01 009792 31/12/2022 $8,057.01 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE 00.00
RECURSOS FISCALES - NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN GASTO.
RECURSOS FISCALES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO 00.00
GASTO. 00.00
7,161.39 RECURSOS FISCALES - 01/11/2023 AL 30/11/2023 00.00 $7,161.39 PRESENTA DOCUMENTACIÓN
5,822.68 009793 RECURSOS FISCALES NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN NO
4,114.85 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE 00.00
RECURSOS FISCALES - GASTO. $7,161.39
RECURSOS FISCALES 00.00
DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y 00.00
RECURSOS FISCALES - 00.00
027866 31/12/2022 31/12/2022 RECURSOS FISCALES $5,822.68 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE $5,822.68 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
00.00
RECURSOS FISCALES - ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO GASTO.
RECURSOS FISCALES $4,114.85 00.00 $4,114.85
00.00
RECURSOS FISCALES - 01/11/2023 AL 30/11/2023 00.00
RECURSOS FISCALES 00.00
OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE 00.00
RECURSOS FISCALES -
RECURSOS FISCALES DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y 00.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
$2,355.50 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
027869 31/12/2022 2,355.50 009794 31/12/2022 RECURSOS FISCALES - $2,355.50 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE 00.00
RECURSOS FISCALES 00.00 GASTO.
ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO 00.00
00.00
11,321.87 01/11/2023 AL 30/11/2023 $11,321.87 PRESENTA DOCUMENTACIÓN
1,285.20 009795 OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE 00.00 NO
1,337.67 $11,321.87
DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y
027874 31/12/2022 31/12/2022 $1,285.20 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE $1,285.20 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO GASTO.
$1,337.67 FECHA 07 DE $1,337.67
01/11/2023 AL 30/11/2023
OFICIO SIN NUMERO DE
DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
$1,507.15 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
027876 31/12/2022 1,507.15 009796 31/12/2022 $1,507.15 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE
GASTO.
ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO
557.50 01/11/2023 AL 30/11/2023 $557.50
557.50 $557.50 OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE
551.00 $557.50 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
486.50 $557.50 DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y
3,400.99
027882 31/12/2022 009798 31/12/2022 $551.00 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE $551.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
$486.50 ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO $486.50 GASTO.
$3,400.99 01/11/2023 AL 30/11/2023 $3,400.99
OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE
DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
$2,664.99 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
027887 31/12/2022 2,664.99 009800 31/12/2022 $2,664.99 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE
GASTO.
ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO
01/11/2023 AL 30/11/2023
353.99 $353.99 OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE $353.99
1,641.62
1,145.39 $1,641.62 DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y $1,641.62 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
4,959.07 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE
027889 31/12/2022 009801 31/12/2022 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
$1,145.39 ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO
$1,145.39 GASTO.
$4,959.07 01/11/2023 AL 30/11/2023 $4,959.07
027892 31/12/2022 1,428.31 009802 31/12/2022 OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
DICIEMBRE DE 2023 DE ENTRADAS Y $1,428.31 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
$1,428.31 SALIDAS DE ALMACEN, CONCENTRADO DE
ENTREGAS POR LINEA DEL PERIODO GASTO.
01/11/2023 AL 30/11/2023
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 9/11
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
