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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-DAFC-04-SEG-04
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-08
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESONÓMINAATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO
93 FUENTE DE CAJA SUBSIDIO RETENCIONES TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO PARA EL / I.S.R. OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL EMPLEO ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
RETENIDO
* NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA * NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA
DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE
DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE SE CONSIGNE LOS
DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE SE CONSIGNE LOS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES, LOS
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS 39,271.66
INTERNET (CFDI) EMITIDOS POR CONCEPTO DE
APORTACIONES DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES, LOS NÓMINA CARECEN DE LA FIRMA DE LOS
TRABAJADORES.
000808 15/03/2022 47,703.59 000420 15/03/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 44,000.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR NO PRESENTÓ 0.00 * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
44,000.00 39,271.66 DOCUMENTACION 0.00 * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
0.00 PERSONAL.
RECURSOS INTERNET (CFDI) EMITIDOS POR CONCEPTO DE 0.00
* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
FEDERALES NÓMINA CARECEN DE LA FIRMA DE LOS COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA
NÓMINA, DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS
TRABAJADORES. TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
30,356.83
* NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL. DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.
* NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL.
PERSONAL.
* LA NÓMINA CARECE DE LAS FIRMAS DE RECIBIDO
* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE DE LOS TRABAJADORES
* NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
35,029.00
APORTACIONES DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS PERSONAL.
* LA NÓMINA CARECE DE LAS FIRMAS DE LA
000926 31/03/2022 30,356.83 000491 31/03/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 30,356.83 PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES NO PRESENTÓ COMISIÓN DE HACIENDA, COMO AUTORIZACIÓN DE
30,356.83 30,356.83 DOCUMENTACION PAGO.
RECURSOS CORRESPONDIENTES. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA
FEDERALES * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL. NÓMINA, DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS
TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE 43,366.90
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.
PERSONAL. * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
4,082.40 * LA NÓMINA CARECE DE LAS FIRMAS DE RECIBIDO PERSONAL.
DE LOS TRABAJADORES
19,607.52 PARTICIPACIONES * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
(RAMO 28) - * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
000935 31/03/2022 4,082.40 000494 31/03/2022 32,900.00 RECURSOS 32,900.00 MARZO DE 2022 ASIMILADOS A SALARIOS 86,235.08 0.00 5,485.08 80,750.00 35,029.00 NO PRESENTÓ
FEDERALES SIN NUMERO CORRESPONDIENTE AL MES PERSONAL. DOCUMENTACION
* LA NÓMINA CARECE DE LAS FIRMAS DE LA
DE MARZO DE 2022. COMISIÓN DE HACIENDA, COMO AUTORIZACIÓN DE
PAGO.
4,082.40
3,174.28
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA,
APORTACIONES DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS
001192 15/04/2022 43,366.90 000613 15/04/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 40,000.00 PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES NO PRESENTÓ
40,000.00 43,366.90 DOCUMENTACION
RECURSOS CORRESPONDIENTES.
FEDERALES * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL.
* LA NÓMINA PRESENTADA, REFLEJA * LA NÓMINA PRESENTADA, REFLEJA
INCONSISTENCIAS EN EL IMPORTE A PAGAR EN
INCONSISTENCIAS EN EL IMPORTE A PAGAR EN DONDE RESULTA UNA DIFERENCIA DE $1,212.49
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
SUELDOS DONDE RESULTA UNA DIFERENCIA DE $1,212.49 EN CANTIDAD DE $26,020.14
27,232.63
APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA * LA NOMINA NO SE ENCUENTRA CANCELADA CON
LA LEYENDA DE OPERADO.
001379 30/04/2022 56,376.97 000708 30/04/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 52,000.00 ABRIL DE 2022 SEGUNDA QUINCENA DEL MES 30,356.83 0.00 2,356.83 28,000.00 EN CANTIDAD DE $26,020.14 NO PRESENTÓ 0.00 * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
52,000.00 SIN NUMERO 27,232.63 DOCUMENTACION * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL.
RECURSOS DE ABRIL DE 2022 * LA NOMINA NO SE ENCUENTRA CANCELADA CON
FEDERALES ELEMENTOS DE LA POLICÍA LA LEYENDA DE OPERADO.
MUNICIPAL * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/6
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
