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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-DAFC-04-SEG-04
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-08
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESONÓMINAATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO
95 FUENTE DE CAJA SUBSIDIO RETENCIONES TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO PARA EL / I.S.R. OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL EMPLEO ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
RETENIDO
4,082.40 * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, NÓMINA, DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS
TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
19,607.52 PARTICIPACIONES DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS 35,029.00
(RAMO 28) - DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.
002385 05/07/2022 4,082.40 001199 05/07/2022 32,900.00 RECURSOS 32,900.00 PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES NO PRESENTÓ 0.00 * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
FEDERALES 35,029.00 DOCUMENTACION * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL.
CORRESPONDIENTES.
4,082.40 * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
3,174.28 PERSONAL.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, NÓMINA, DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS
TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.
29,907.99
APORTACIONES PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
CONPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO.
002473 15/07/2022 29,907.99 001245 15/07/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 27,600.00 CORRESPONDIENTES. NO PRESENTÓ 0.00 * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
27,600.00 29,907.99 DOCUMENTACION * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL.
RECURSOS * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
FEDERALES CONPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO.
* NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, NÓMINA, DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS
TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.
29,907.99
APORTACIONES PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
CONPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO.
002587 31/07/2022 29,907.99 001305 31/07/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 27,600.00 CORRESPONDIENTES. NO PRESENTÓ 0.00 * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
27,600.00 29,907.99 DOCUMENTACION 0.00 * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
0.00 PERSONAL.
RECURSOS * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
* LA NÓMINA PRESENTADA, REFLEJA
FEDERALES CONPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO. INCONSISTENCIAS EN EL SUELDO NETO EN DONDE
RESULTA UNA DIFERENCIA DE $380.00
* NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL. * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
4,043.43
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE EN CANTIDAD DE $3,663.43
* NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
PERSONAL. * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL.
* LA NÓMINA PRESENTADA, REFLEJA * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA
SUELDOS INCONSISTENCIAS EN EL SUELDO NETO EN DONDE NÓMINA, DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS
TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA RESULTA UNA DIFERENCIA DE $380.00 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.
33,683.63
002846 15/08/2022 41,122.70 001431 15/08/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 38,000.00 AGOSTO DE 2022 PRIMER QUINCENA DEL MES 37,459.27 0.00 2,859.27 34,600.00 4,043.43 * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO PRESENTÓ * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
38,000.00 SIN NUMERO COPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO.
EN CANTIDAD DE $3,663.43 DOCUMENTACION * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
RECURSOS DE AGOSTO DE 2022 * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
* NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL. PERSONAL.
FEDERALES ELEMENTOS DE LA POLICÍA
MUNICIPAL * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL.
* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA,
DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS
APORTACIONES PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES
002995 31/08/2022 33,683.63 001510 31/08/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 31,100.00 CORRESPONDIENTES. NO PRESENTÓ
31,100.00 33,683.63 DOCUMENTACION
RECURSOS * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
FEDERALES COPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO.
* NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/6
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
