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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-DAFC-04-SEG-04
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-08
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESONÓMINAATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO
97 FUENTE DE CAJA SUBSIDIO RETENCIONES TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO PARA EL / I.S.R. OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL EMPLEO ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
RETENIDO
* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA
DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS NÓMINA, DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS
APORTACIONES PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
004290 30/11/2022 33,122.58 002123 30/11/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 30,600.00 CORRESPONDIENTES. NO PRESENTÓ 0.00 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.
30,600.00 33,122.58 DOCUMENTACION 33,122.58
RECURSOS * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
FEDERALES COPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO. COPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO.
* NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL. * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL. PERSONAL.
* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA
DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS NÓMINA, DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS
APORTACIONES PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
004612 15/12/2022 33,122.58 002259 15/12/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 30,600.00 CORRESPONDIENTES. NO PRESENTÓ 0.00 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.
30,600.00 33,122.59 DOCUMENTACION 33,122.59
RECURSOS * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
FEDERALES COPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO. COPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO.
* NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL. * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL. PERSONAL.
* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE
COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA
APORTACIONES DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS NÓMINA, DONDE SE CONSIGNE LOS DÍAS
005012 31/12/2022 33,122.58 002433 31/12/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 53,700.00 PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES NO PRESENTÓ 0.00 TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
53,700.00 33,122.58 DOCUMENTACION 33,122.58
RECURSOS CORRESPONDIENTES DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES
FEDERALES * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL. * NO PRESENTÓ EXPEDIENTE DE PERSONAL.
* NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE * NO PRESENTÓ CONTROLES DE ASISTENCIA DE
PERSONAL. PERSONAL.
TOTAL $1,153,206.58 $1,093,456.83 $1,093,456.83 $402,149.54 $0.00 $27,299.54 $374,850.00 $1,052,524.01 $0.00 $1,052,524.01
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/6
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
