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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-12
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC
DISTRITO: CUICATLAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51291-2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA AGRICOLA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
85 FECHA PLELIMINARES
25/01/2022 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
17/05/2022 FINANCIAMIENTO BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO
19/05/2022 NÚM. DE CUENTA
NÚMERO 30/11/2022 IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
000121
000763 23/12/2022 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
000786
002608 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
002831 GASTO RELATIVA A:
002933 PARTICIPACIONES * LA SOLICITUD
TOTAL
(RAMO 28) - DBC15A75-F6E3- CARLOS * LA AUTORIZACIÓN
RECURSOS
14,200.00 000040 25/01/2022 14,200.00 14,200.00 25/01/2022 408E-8A5C- EDUARDO GARCIA 2 H87 LLANTA COOPER DISCOVERER 265/70 R17, 2 H87 LLANTA PRIME WELL 265/70 14,200.00 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 14,200.00
14,200.00
R17
FEDERALES 1FF6E3B1F7EE VELASCO' * LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO
* LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
* REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
PARTICIPACIONES BANCO TRANSFERENCIA * NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR
13,380.00 000258 17/05/2022 13,380.00 (RAMO 28) - 17/05/2022 MERCANTIL DEL BANCARIA 13,380.00 17/05/2022 787AFBE1-F315- BARROSO SA DE 4.00 H87 LLANTA NEXEN CAMIONETA LT245/75 R-16 (NEX-218) 120/116Q RODIAN * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 0.00 13,380.00
11,540.87 000266 19/05/2022 RECURSOS 40E4-97A1- CV 13,380.00 LLANTA, 4.00 H87 PIEZA VALVULA TR-413, 8.00 H87 PIEZA CONTRAPESO DE PLOMO 13,380.00
NORTE, S.A., CTA. CLAVE DE RASTREO: 154
2BCDAD495BFA RD 1 1/4 OZ GASTO RELATIVA A:
FEDERALES NÚM. 1174766664 1 H87 PIEZA LTH BATERIA, 1 H87 PIEZA AMORTIGUADORES TRASERO, 1 H87 PIEZA * LA SOLICITUD
BUJIAS DE ENCENDIDO, 1 H87 PIEZA KIT DE CLUTCH ORIGINAL, 4 H87 PIEZA ACEITES
TRANSFERENCIA 11,540.87 SINTETICOS, 1 H87 PIEZA BANDA DE MOTOR, 1 H87 PIEZA SWITCH DE IGNICION, 2 H87 * LA AUTORIZACIÓN
PIEZA MAZA DE RAM, 1 H87 PIEZA FARO PRINCIPAL, 1 H87 PIEZA JUEGO DE CABLES * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
PARTICIPACIONES BANCO BANCARIA PARA BUJIAS, 2 H87 PIEZA TAPON DE ANTICONGELANTE ORIGINAL DE RAM NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
11,540.87 (RAMO 28) - MERCANTIL DEL CLAVE DE RASTREO: 11,540.87 20/05/2022 b261328a-dd49- PEDRO CRUZ 11,540.87 * LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO 0.00 11,540.87
RECURSOS 19/05/2022 4746-9c5a- CERVANTES * LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
NORTE, S.A., CTA. 8846APR1202205191726 98add8efabb1
FEDERALES NÚM. 1174766664 828571 * NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
PARTICIPACIONES 1 E48 REPARACION DE DIFERENCIAL PESO 8.39 SERIE 10, 4 H87 BOCAFLECHAS, 4 * LA SOLICITUD
(RAMO 28) - 27DFC30E-42D2- MATERIALES H87 SATELITES, 1 H87 CRUCETAS DE CAJA DE SATELITE, 2 H87 CAMPANA DE CAJA * LA AUTORIZACIÓN
RECURSOS 46EB-9E5B- MAVETCI SA DE
46,077.41 000910 30/11/2022 46,077.41 46,077.41 30/11/2022 DE SATELITE, 1 H87 YUGO PARA PIÑON SERIE 10, 4 H87 CRUCETA 48*48, 5 H87 46,077.41 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 46,077.41
C3ACB3C558C5 CV 46,077.41
FEDERALES * LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO
ABRASADERA 6. 5. 70, 5 H87 RETEN 97738, 5 H87 RONDANAS DE AJUSTE, 5 H87
* LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
RONDANAS FG 627827, 1 H87 CUBETA DE ACEITE 140, 1 H87 CUBETA DE ACEITE
MULTIGRADO
* REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
TRANSFERENCIA 1 E48 SERVICIO REPARACION DE DIFERENCIAL PESO 8.39 SERIE 10, 4 H87 PIEZA GASTO RELATIVA A:
APORTACIONES BANCO BANCARIA SERVIMANTENIMIE BOCAFLECHAS, 4 H87 PIEZA SATELITES, 1 XKI KIT CRUCETAS DE CAJA DE SATELITE, 2 * LA SOLICITUD
NTO Y
40,286.07 000985 23/12/2022 (RAMO 33 FONDO MERCANTIL DEL CLAVE DE RASTREO: 40,286.07 29/12/2022 516E6EAA-71FC- H87 PIEZA CAMPANA DE CAJA DE SATELITE, 1 H87 PIEZA YUGO PARA PIÑON SERIE 10, * LA AUTORIZACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 40,286.07
40,286.07 23/12/2022 4F09-B8AC- REFACCIONES 40,286.07 40,286.07
AUTOMOTORES
IV) - RECURSOS NORTE, S.A., CTA. 8846APR2202212232055 F2B2C6966A98 TRIDER SA DE CV 3 H87 PIEZA CRUCETA 48*48, 5 H87 PIEZA, ABRASADERA 6. 5. 70, 4 H87 PIEZA * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FEDERALES NÚM. 1175165518 982806 RETEN 97738, 5 H87 PIEZA RONDANAS DE AJUSTE, 5 H87 PIEZA RONDANAS FG * LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO
627827, 1 XBJ CUBETA CUBETA DE ACEITE 140 * LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
* NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
PARTICIPACIONES * LA SOLICITUD
(RAMO 28) - 92DED5CD-0FEC- ANTONY WILBER 1 E48 REPARACION DE DIFERENCIAL PESO 8.39 SERIE 10, 6 H87 BOCAFLECHAS, 1 H87 * LA AUTORIZACIÓN
RECURSOS 4542-89C1- SANTIAGO
29/12/2022 31,035.70 001009 29/12/2022 31,035.70 31,035.70 29/12/2022 AMADOR CUBETA DE ACEITE 140, 7 H87 RONDANA DE AJUSTE, 1 H87 CAMPANA DE CAJA DE 31,035.70 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 31,035.70
0CCA0A343FA3 31,035.70
FEDERALES * LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO
SATELITE, 11 H87 ABRASADERA 6. 5. 70, 1 H87 YUGO PARA PIÑON SERIE 10, 5 H87
CRUCETA 48*48
* LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
* REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR
$156,520.05 $156,520.05 $91,313.11 $65,206.94 $156,520.05 $156,520.05 0.00 156,520.05
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
