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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-12
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC
DISTRITO: CUICATLAN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51291-2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA AGRICOLA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
FECHA PLELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚM. DE CUENTA
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA AGRICOLA
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
PARTICIPACIONES BANCO TRANSFERENCIA TRACTORES Y * LA SOLICITUD
MERCANTIL DEL BANCARIA EQUIPOS DE
000759 17/05/2022 31,800.00 000257 17/05/2022 31,800.00 (RAMO 28) - 17/05/2022 NORTE, S.A., CTA. 31,800.00 17/05/2022 991908B5-D87B- 31,800.00 2.000000 H87 PZA LLANTA 18.4-30 8CP PIRELLI (22508P) * LA AUTORIZACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 31,800.00
10,880.80 000322 14/06/2022 RECURSOS CLAVE DE RASTREO: 151 4642-90A7- PUEBLA, S.A. DE 31,800.00
NÚM. C.V.
D708BF7931A9 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FEDERALES * LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO
1174766664
* LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
* NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR
1.00 E48 SERVICIO SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, 7.00 LTR LITRO ACEITE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
PARA MOTOR, 1.00 H87 PIEZA FILTRO DE ACEITE FORD 3 TON, 1.00 H87 PIEZA FILTRO
DE GASOLINA PARA FORD 3 TON, 1.00 H87 PIEZA FILTRO DE AIRE PARA FORD 3 TON, GASTO RELATIVA A:
8.00 H87 PIEZA BUJIAS, 1.00 E48 SERVICIO MANO DE OBRA POR HACER AFINACION,
1.00 E48 SERVICIO POR LAVAR INYECTORES, 1.00 E48 SERVICIO POR ENGRASAR * LA SOLICITUD
BALEROS LOS CUATRO LADOS, 2.00 H87 PIEZA RETEN DELANTERO, 2.00 H87 PIEZA
10,880.80 * LA AUTORIZACIÓN
RETEN DE RUEDA TRASERA, 4.00 LTR LITRO ACEITE PARA TRASMICION ESTANDAR,
PARTICIPACIONES 4.00 LTR LITRO ACEITE PARA TRASMICION ESTANDAR, 1.00 E48 SERVICIO POR
CAMBIAR ACEITE DE CAJA Y DIFERENCIA, 1.00 E48 SERVICIO MANO DE OBRA POR
EE97CF64-99F6- VICENTA ARREGLAR A TRAMO, 1.00 H87 PIEZA BUJE DE MUELLE, 2.00 H87 PIEZA TORNILLO DE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
42DF-8BD8- CABALLERO CENTRO, 1.00 E48 SERVICIO MANO POR CAMBIAR BUJES, 1.00 E48 SERVICIO POR
000944 14/06/2022 10,880.80 (RAMO 28) - 10,880.80 14/06/2022 HERNANDEZ SOLDAR CARROSERIA 10,880.80 * LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 10,880.80
RECURSOS 7E53922E8FFA
* LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
FEDERALES
* REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* REGISTRÓ CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA
NATURALEZA DE LA CUENTA
* NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR
TOTAL $42,680.80 $42,680.80 $10,880.80 $31,800.00 $42,680.80 $42,680.80 $0.00 $42,680.80
$102,193.91 $97,006.94 $199,200.85 $199,200.85 $0.00 $199,200.85
TOTAL OBSERVADO $199,200.85 $199,200.85
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
Y DE CUMPLIMIENTO "A"
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