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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC ANEXO DAM-FC-09-SEG-08
DISTRITO: CUICATLAN, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
89 FECHA OBSERVACIONES PLELIMINARES
14/10/2022 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA BANCARIA OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO 30/11/2022 IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO ATENDIO POR ATENDER
002215 DE CUENTA
002602
APORTACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA BANCARIA
CLAVE DE RASTREO:
7,540.00 000777 14/10/2022 (RAMO 33 FONDO 14/10/2022 DEL NORTE, S.A., 7,540.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORÍA Y NO PRESENTÓ 0.00 7,540.00
7,540.00 CTA. NÚM. 8846APR2202210141939200124 7,540.00 DOCUMENTACIÓN
IV) - RECURSOS JUSTGIFICATIVA DEL GASTO
FEDERALES 1175165518
PARTICIPACIONES CONSTRUCTORE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
S GASTO RELATIVA A:
17,400.00 000909 30/11/2022 17,400.00 (RAMO 28) - 17,400.00 30/11/2 E276B3CB-60E0- 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, 17,400.00 * LA SOLICITUD DEL SERVICIO NO PRESENTÓ 0.00 17,400.00
RECURSOS 022 4CF5-A0A7- ESPECIALIZADOS 17,400.00 * LA AUTORIZACIÓN DOCUMENTACIÓN
ZURFFO * LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL SERVICIO
043D19624191 EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO
FEDERALES
PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
002937 29/12/2022 10,148.95 001010 29/12/2022 11,393.18 (RAMO 28) - 11,393.18 29/12/2 95CDA134-7AB6- GRUPO 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, GASTO RELATIVA A: NO PRESENTÓ 0.00 10,148.95
TOTAL RECURSOS 022 41D2-9D6E- CONSTRUCTOR 15,080.00 DOCUMENTACIÓN
* LA SOLICITUD DEL SERVICIO
58BC1B39B729 CONTRUOAX EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO 10,148.95
FEDERALES * LA AUTORIZACIÓN
* LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL SERVICIO
2. INCLUYE EL PAGO DE OTRO GASTO
$35,088.95 $36,333.18 $28,793.18 $7,540.00 $32,480.00 $35,088.95 $0.00 $35,088.95
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
