Page 161 - 016 Santa María Chilchotla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12

DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

SUB-SUBCUENTA: 51251-2531 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

IMPORTE

FUENTE DE No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES

FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA OBSERVADO

INSTITUCIÓN BANCARIA Y

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

001463

1 JERINGA NP 5ML 21 X 1 1/4 C/100 VER, 1 JERINGA 3ML 21X32 JY C/100 VERDE, 10

DINTREFERGOT GOTAS 30ML, 10 METAMIZOL SODICO AMSA INY 1G C/3X2ML, 10 KETOROLACO

AMSA INY30MGC/3 M/IV, 10 CLONIX LISINA AMSA INY 100MG/2MLC/5 AM, 10 ZISUAL C UNG

TUBO 30GR, 20 LOP TABS C/12, 25 H87 PORAL OFT GOTAS 5ML, 10 VOGUEL TABS 50MG C/1,

20 CELECOXIB CAPS AVI 200MG C/10, 20 POPRAM GRAG 40MG C/14, 20 E48 VALPROATO DE

MAGNESIO TABS 200MG C/40, 20 METAMIZOL SODICO ALP TABS 500 C/10, 25 BUTIMAXIL @

CAPS 500MG C/20, 25 FERRO 4 GRAG C/30, 25 CILOCID TABS 5MG C/20, 25 MICONAZOL ALP

CREMA TUBO 20G, 35 BACTROPIN @ 800/160MG TABS C/14, 20 ANTIDOL-ITO GOTAS 30ML, 12

SOLURAL MANZANA 500ML, 12 OLURAL FRESA 500ML, 12 SOLURAL COCO 500ML, 12

SOLURAL DURAZNO 500ML, 12 SOLURAL NARAN-MAND 500ML, 15 MAVIDOL SUBLINGUAL

TABS 30MG C/4, 25 MAVIDOL TABS 10MG C/10, 40 LARITOL TABS 10MG C/10, 30 ADINOL SOL

INF 120ML, 50 CORIVER TABS 500MG C/20, 15 ALBOZ CAPS 20MG C/14 5 + 5, 30 H87 BIXEN

TABS 550MG C/12, 60 VOLFENAC GEL 1.235% TUBO C/60GR, 4 MASCARILLA KN 95 SOBRE C/1

PZAS, 5 GASA JALOMA 10X10 EXH C/100 SOBRES, 6 ALCOHOL 70 DELTA 1000ML, 30

EXAMETASONA AMSA INY 8MG C/1 2ML, 7 LESACLOR CREMA TUBO 5GR, 10 CLIOQUINOL

CREMA 3% TUBO 20GR, 35 CIGMADIL @ CAPS 300MG C/16, 20 H87 GIMACLAV @ TABS

875/125MG C/10, 45 VOLFENAC RETARD GRAG 100MG C/20, 20 DOLBUTIN TABS 200MG C/30,

50 DOLVER TABS 800MG C/20, 5 H87 NEOKAP-LF SUSP 90ML, 60 H87 DOLPROFEN TABS

600MG C/10, 15 MBROXOL/DEXTROMETORFANO JBE AD150ML(RE, 40 TERMOMETRO

INFRARROJO (HOM), 35 BACTROPIN @ SUSP 120ML, 10 ARTROBEN SOL 360ML, 50 COMPLEJO

B TABS AVI C/30, 38 ALDERAN TABS 50MG C/30, 5 VOLFENAC INY 75MG C/4X3ML IM, 60

BRUCAP TABS 25MG C/30, 30 BARMICIL COMPTO CREMA TUBO 40 GRS, 6 AZURON @ TABS

C/20, 50 DOLTRIX TABS 250MG C/10, 25 PLUS GEL SUSP 360ML

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA15/04/202272,334.3400045815/04/202272,334.34PARTICIPACIONES15/04/2022BANCO MERCANTIL DELTRASPASO A CUENTA72,334.3401/05/2022AAA18B41-6B31-72,334.3472,334.34NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LANO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA

(RAMO 28) - NORTE,S.A. NUMERO DE DE TERCEROS DIANA LAURA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL

159 RECURSOS 0000072334 GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:

FEDERALES CUENTA: 1174931136 47E0-A478- *REQUERIMIENTO DE LOS *REQUERIMIENTO DE LOS

ROSAS CASTILLO MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS

FARMACEUTICOS FARMACEUTICOS

D700871CCD49 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICION, *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICION,

- 72,334.34

NO PRESENTO DOCUMENTACION *CONSTANCIA RECEPCION DE LOS

*CONSTANCIA RECEPCION DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

FARMACEUTICOS * EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL

* EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS MEDICAMENTOS Y

DESTINO DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

PRODUCTOS FARMACEUTICOS *PROCESO DE CONTRATACIÓN

*PROCESO DE CONTRATACIÓN

*POLIZAS DE EGRESOS 000573 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022

*CFDI D5807FD4-0963-4F93-9EEC-16E132D24B0E DE FECHA 16 DE MAYO DE 2022

NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA *DOCUMENTO DENOMINADO OFICIO DE REQUERIMIENTO SUSCRITA POR LA REGIDORA DE NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA

DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL

DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL SALUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CURACIÓN DE LA CASA DE SALUD DEL GASTO RELATIVA A:

*REQUERIMIENTO DE LOS

24.000000 PIEZA SABLON BOTIQUIN WACKY CON MEDICAMENTOS BASICOS PARA PRIMEROS GASTO RELATIVA A: MUNICIPIO DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2022, CARECE DEL SELLO Y LA FIRMA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS

AUXILIOS, 24.000000 PAQUETE VENDAN ELÁSTICA 30CM C/6, 25.000000 CAJA GASA ESTÉRIL FARMACEUTICOS

CAJA 100 PIEZAS QUIRMEX PARA CURACIÓN 10 X 10, 25.000000 CAJA SELECTA GASA ESTÉRIL *REQUERIMIENTO DE LOS REGIDORA DE SALUD *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICION,

CON 12 CAPAS DE 10X10 C/100 PZS., 30.000000 CAJA CUBREBOCAS TERMOSELLADO - 130,712.37

INFANTIL 100PZ, 40.000000 PAQUETE CUBREBOCA TRICAPA TERMOSELLADO PLISADO MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DE LA AUTORIZACIÓN *CONSTANCIA RECEPCION DE LOS

130,712.37 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS

PARTICIPACIONES D5807FD4- EQUIPOS MEDICOS CERTIFICADO 100 PIEZAS, 28.000000 PIEZA ALCOHOL ETÍLICO 96 DE CAÑA, CURACIÓN FARMACEUTICOS DE LA COMPRA DE MATERIAL DE CURACION MEDIANTE INVITACIÓN RESTRINGIDA DE FARMACEUTICOS

0963-4F93- Y MATERIAL DE FARMACEUTICO 20LT, 28.000000 PIEZA MOPS GEL ANTIBACTERIAL, 20 LITROS, 6.000000 * EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL

(RAMO 28) - BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA CURACION PIEZA GLUCOMETRO, 12.000000 CAJA AGUA OXIGENADA ZUUM 420 ML C/24 PZS, 12.000000 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICION, FECHA 03 DE MAYO DE 2022, CARECE DE LA FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DESTINO DE LOS MEDICAMENTOS Y

RECURSOS NORTE,S.A. NUMERO DE DE TERCEROS 9EEC- PIEZA SOLUCION ANTISEPTICA GERMICIN DE 1 LT, 12.000000 CAJA GUANTES DE NITRILO SOFT PRODUCTOS FARMACEUTICOS

001824 02/05/2022 130,712.37 000573 02/05/2022 130,712.37 02/05/2022 0000000130 130,712.37 16/05/2022 16E132D24B0E PHARMA CENTER AMBIDERM C/100 PZS. 130,712.37 *DICATMEN NO. MSMCH/CH/IR/021/2022 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2022 *PROCESO DE CONTRATACIÓN

CUENTA: 1174931136 SA DE CV

*CONSTANCIA RECEPCION DE LOS NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA

DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL

FEDERALES MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS *OFICIOS DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, TODOS DE FECHA 04 DE MAYO DE 2022 GASTO RELATIVA A:

*REQUERIMIENTO DE LOS

FARMACEUTICOS *ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FCEHA 07 DE MAYO DE 2022 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS

- 100,000.00

* EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL *ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS Y TECNICAS DE FARMACEUTICOS

*CONSTANCIA RECEPCION DE LOS

DESTINO DE LOS MEDICAMENTOS Y FECHA 09 DE MAYO DE 2022 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS

FARMACEUTICOS

PRODUCTOS FARMACEUTICOS *ACTA DE FALLO DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022 MEDIANTE LA CUAL ADJUDICAN LA * EVIDENCIA

*PROCESO DE CONTRATACIÓN COMPRA A LA EMPRESA EQUIPOS MEDICOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PHARMA CENTER

SA DE CV; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS ECONOMICAS Y TECNICAS DE

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

*CONTRATO NO. MSMCH/CH/IR/021/2022 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2022

NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA

40.000000 CAJA CUBREBOCAS 50PZS TERMOSELLADO TRICAPA, 40.000000 CAJA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL

CUBREBOCAS 50PZS TERMOSELLADO TRICAPA P/NIÑOS, 30.000000 PIEZA GEL

ANTIBACTERIAL, 20 LITROS, 30.000000 PIEZA ALC VOL96% GARAFAS DE 20 LITROS, ETÍLICO GASTO RELATIVA A:

G 96°,12.000000 CAJA ENVASE ATOMIZADOR SPRAY PLÁSTICO 60ML. LOTE 20PZAS.,

EQUIPOS MEDICOS 12.000000 CAJA GRAPAS ELASTICAS PARA VENDAS 100 UNIDADES, 25.000000 CAJA CURITAS *REQUERIMIENTO DE LOS *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DE LA AUTORIZACIÓN

0A354ED8- 132,692.68

PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA TRANSPIEL REISTENTE AL AGUA 100 PZA, 20.000000 CAJA AGUA OXIGENADA ZUUM 420 ML MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE LA COMPRA DE MATERIAL DE CURACION MEDIANTE INVITACIÓN RESTRINGIDA DE

NORTE,S.A. NUMERO DE DE TERCEROS Y MATERIAL DE C/24 PZS, 100.000000 PIEZA MERTHIOLATE TINT BCO 60 ML, 20.000000 PAQUETE BOTELLA

002016 14/05/2022 100,000.00 000634 14/05/2022 132,692.68 (RAMO 28) - 14/05/2022 0000132692 132,692.68 16/05/2022 A583-4CEE- FRASCO PARA GEL ANTIBACTERIAL 125 ML OVAL 10PZ, 12.000000 CAJA JERINGAS PARA 100,000.00 FARMACEUTICOS FECHA 03 DE MAYO DE 2022

RECURSOS CUENTA: 1174931136 INSULINA ULTRA FINE 1ML 31GX6MM C/100PZAS, 30.000000 PAQUETE VENDAN ELÁSTICA

CURACION 30CM C/6 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICION, *CONTRATO NO. MSMCH/CH/IR/027/2022 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022

95B0-

FEDERALES *CONSTANCIA RECEPCION DE LOS

PHARMA CENTER

43E06278A474

SA DE CV

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS

FARMACEUTICOS

* EVIDENCIA

NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA

DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL

GASTO RELATIVA A: NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA

DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL

40.0000 CAJA CUBREBOCAS 100PZS TERMOSELLADO TRICAPA, 40.0000 CAJA CUBREBOCAS *REQUERIMIENTO DE LOS GASTO RELATIVA A:

100PZS TERMOSELLADO TRICAPA P/NIÑOS, 30.0000 PIEZA GEL ANTIBACTERIAL, 20 LITROS, *CONSTANCIA RECEPCION DE LOS

30.0000 PIEZA ALCOHOL ETÍLICO 96 DE CAÑA, CURACIÓN FARMACEUTICO 20LT, 25.0000 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS

PIEZA GLUCOMETRO, 28.0000 CAJA SELECTA GASA ESTÉRIL CON 12 CAPAS DE 10X10 C/100 - 142,834.00 FARMACEUTICOS

PARTICIPACIONES 98CE0C5A- EQUIPOS MEDICOS 150,435.71 PZS., 28.0000 CAJA GRAPAS ELASTICAS PARA VENDAS 100 UNIDADES, 28.0000 CAJA CURITAS FARMACEUTICOS *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DE LA AUTORIZACIÓN * EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL

TRANSPIEL REISTENTE AL AGUA 100 PZA, 30.0000 PIEZA VENDA LE ROY DE ALTA DESTINO DE LOS MEDICAMENTOS Y

(RAMO 28) - BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA 35D7-437F- Y MATERIAL DE COMPRESION ANCHO 15CMX5M, 24.0000 CAJA AGUA OXIGENADA ZUUM 420 ML C/24 PZS, *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICION, DE LA COMPRA DE MATERIAL DE CURACION MEDIANTE INVITACIÓN RESTRINGIDA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

RECURSOS NORTE,S.A. NUMERO DE DE TERCEROS 28.0000 H87 PIEZA SOLUCION ANTISEPTICA GERMICIN DE 1 LT, 12.0000 CAJA GUANTES DE 142,834.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN

002797 16/07/2022 142,834.00 000875 16/07/2022 150,435.71 16/07/2022 0000160722 150,435.71 25/07/2022 8D3D- CURACION NITRILO SOFT AMBIDERM C/100 PZS, 80.0000 PIEZA MERTHIOLATE TINT BCO 60 ML (PROPUESTAS ECONOMICAS)

CUENTA: 1174931136 *CONSTANCIA RECEPCION DE LOS FECHA 11 DE JULIO DE 2022.

FEDERALES B51D5CD6B6A PHARMA CENTER MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS *CONTRATO NO. MSMCH/CH/IR/038/2022 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2022

4 SA DE CV FARMACEUTICOS

* EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL

DESTINO DE LOS MEDICAMENTOS Y

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

*PROCESO DE CONTRATACIÓN

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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022