Page 153 - 015 Santa María Atzompa
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-04
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100113 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCL3710CW COLOR LASER
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100114 COMTADORA DE ESCRITORIO DELL07121991, INTWEL CORE, I5-10500 8GB DISCUO DURO M
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100115 LAPTOP THIN MATEBOOK 13S C17 VERDE
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100116 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010 4
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100117 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COL TANK 750
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100119 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET COLOR PRO M479FDW
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100120 LAPTOP HP 14 NEGRO 245 G7 AMD 3020E
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100122 IMPRESO EPSON L805
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100123 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MOD WIRED NS/VS81984047
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100124 COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR GRIS LENOVO MOD.MPNXS940300Q NS/MP1FLD15
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O NÚMERO DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. REFERENCIA FOLIO FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA
*POLIZA DE EGRESO NÚMERO 000300 DE
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN FECHA 08 DE MARZO DEL 2022.
JUSTIFIQUE EL GASTO REALIZADO *OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE
REFERENTE A: FECHA 02 DE MARZO DE 2022, SUSCRITO
POR LA DIRECTORA DE DEPORTES
TRANSFERENCIA *OFICIO DE SOLICITUD DE *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE
BANCO MERCANTIL
CA6E3C0E- FECHA 03 DE MARZO DEL 2022.
BANCARIA
DEL NORTE, S.A., ABRAHAM ADQUISICIÓN
ALTAMIRANO
000596 08/03/2022 11,373.00 000300 08/03/2022 11,373.00 RECURSOS FISCALES CLAVE DE RASTREO 11,373.00 6CC1-43ED- 1 PIEZA MULTIFUNCIONAL BROTHER 11,373.00 *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE *CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 11,373.00 *COTIZACIONES Y CUADRO
NÚMERO DE CUENTA 8BDC- ROSALES 11,373.00 COMPARATIVO DE PROVEEDORES
08/03/2022 07/03/2022
8846APR220220308163
1132878624 MFCL3710CW COLOR LÁSER POR LAS SIGUIENTES PARTES DE ENTREGA
3477582 COMPRA
A129917282C3 *COTIZACIONES Y CUADRO EL PROVEEDOR, RECIBE EL TESORERO
COMPARATIVO DE PROVEEDORES MUNICIPAL Y VALIDA EL SINDICO MUNICIPAL
*EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022
*RESGUARDO DEL EQUIPO *RESGUARDO INDIVIDUAL DE BIENES
DEBIDAMENTE FIRMADO MUEBLES E INMUEBLES, FIRMADO POR
PARTE DE LA DIRECTORA DE DEPORTES Y
SINDICO MUNICIPAL
*EVIDENCIA FOTOGRAFICA EN EL CUAL SE
IDENTIFICA EL MULTIFUNCIONAL ADQUIRIDO
PARTICIPACIONES fc30c5ff-fc3d- COPRINEM, S.A 1 PIEZA COMPUTADORA DE ESCRITORIO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE
(RAMO 28) - 4475-a12c- DELL07121991, INTEL CORE, i5-1050 0, 8 GB JUSTIFIQUE EL GASTO REALIZADO 26,581.69 ADQUISICIÓN
001020 31/03/2022 26,581.69 000455 31/03/2022 37,021.11 RECURSOS 37,021.11 12/01/2022 DDR4. DISCO DURO M.2 512GB PCleNVMe REFERENTE A:
FEDERALES 6c1a6101b8dd DE C.V CLASS35 SSD. MONITO RDELL DE 23.8" 26,581.69
E2420HS TECLADO Y MOUSE. NO WIRELESS
LAN CARD. WINDOWS 10 PRO. 64 BITS, INGLES, *OFICIO DE SOLICITUD DE *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
FRANCES Y ESPAÑOL, 1 PIEZA EQUIPO DE
VIDEO VIGILANCIA CONSISTENTE EN 4 ADQUISICIÓN COMPRA
37,021.11 CAMARAS 1080 P 2 MP CON BALUMS Y DISCO
DURO DE 1 TB, 1 PIEZA KIT DE ALARMA CON *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE *COTIZACIONES Y CUADRO
PANEL DE CONTROL VISTA48ECOKIT TARJETA COMPRA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
DE COMUNICACIÓN IP, TECLADO, 3 SENSORES
DE MOVIMIENTO, 2 MAGNETICOS, SIRENA DE COMPARATIVO DE PROVEEDORES
30W GABINETE METALICO DE SIRENA,
TRANSFORMADOR DE 16.5, BATERIA DE *COTIZACIONES Y CUADRO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA
RESPALDO 4AH Y 50 M. DE CABLE BAJO VOLT.
4 HILOS COMPARATIVO DE PROVEEDORES *RESGUARDO DEL EQUIPO
*EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEBIDAMENTE FIRMADO
*RESGUARDO DEL EQUIPO *EL PAGO CUBRE OTROS GASTOS
DEBIDAMENTE FIRMADO
*EL PAGO CUBRE OTROS GASTOS
PARTICIPACIONES 502F5461-9E05- DISTRIBUIDORA 1 UN LAPTOP THIN LIGHT MATEBOOK 13S CI7
(RAMO 28) -
001277 01/04/2022 26,999.10 000536 01/04/2022 26,999.10 RECURSOS 26,999.10 4C97-8D87- 07/01/2022 LIVERPOOL SA VERDE, 1 UN PORTALAPTOP MOCHILA OP MOD. 26,999.10 26,999.10
FEDERALES 28,082.55
A291211EF05C DE CV
N9, GRIS OR, 1 UN MOUSE HP HP WIRELESS
MOUSE, DORADO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
