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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBCUENTA: 12441 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100026 CAMIONETA DODGE - RAM 1500 MILD-HYBRID BIGHORN V6 1C6RRFFG0NN324619
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100027 CAMIONETA NUEVA RAM 1500 MILD-HYBRID TRADESMAN V6 CREW CAB 4X4, MODELO 2022, COLOR BLANCO PLATEADO, TRANSMISION AUTOMATICA
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200010 CAMION VOLTEO USADO DE 7 METROS DE CARGA MERCEDES BENZ ,NUMERO DE SERIE CHASIS3MBAA3CN66M014660
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200011 CAMION USADO RABON CHASIS CABINA CON TANQUE DE PIPA 10,000 LITROS,MERCEDES BENZ,MODELO 2006 COLOR BLANCO, NUMERO DE SERIE CHASIS: 3MBAA3CN86M013042.
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410200012 CAMION USADO VOLTEO 7 METROS DE CARGA,MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 2005, COLOR BLANCO, NUMERO DE SERIE CHASIS 3MBAA3CN15M012636.
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410300016TORRETA A DE ESTROBO LED ESPECIAL PARA PATRULLA/SIRENA ALTAVOZ PATO PROFESIONAL FEDERAL 300 W PATRULLA
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410300017TORRETA A DE ESTROBO LED ESPECIAL PARA PATRULLA/SIRENA ALTAVOZ PATO PROFESIONAL FEDERAL 300 W PATRULLA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNETATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
155 FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O NÚMERO DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA REFERENCIA FOLIO FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
*POLIZA DE EGRESO 001403 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2022
*OFICIO DE SOLICITUD DE PATRULLAS DE FECHA 25 DE MAYO
1 VEHICULO DODGE - RAM 1500 MILD-HYBRID NO PRESENTA DEL 2022, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD
BIGHORN V6 CREW CAB 4X4 - 2022 - JUSTIFIQUE EL LA DOCUMENTACIÓN PÚBLICA Y VIALIDAD.
1C6RRFFG0NN324619 - HECHO EN MEXICO - REFERENTE A:
979,900.00 BLANCO BRILLANT - 601020 GASTO REALIZADO *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 02 DE
TRANSFERENCIA BANCARIA 2 - 4 PUERTAS - 5 PASAJEROS - INT - 6
CLAVE DE RASTREO CILINDROS - - GASOLINA - MILD-H JUNIO DE 2022
YBRID BIGHORN V6 CREW CAB 4X4
APORTACIONES (RAMO 33 BANCO MERCANTIL DEL 8846APR220220622177331 7D8BD40C-25FC- *CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR LAS SIGUIENTES
FONDO IV) - RECURSOS NORTE, S.A., NÚMERO DE 0453 PARTES DE ENTREGA EL PROVEEDOR, RECIBE EL TESORERO
004062 22/06/2022 979,900.00 001403 22/06/2022 979,900.00 FEDERALES 22/06/2022 979,900.00 4F89-8610- 23/06/2022 DIEZ ORIZABA, S.A. DE C.V. 979,900.00 *OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN MUNICIPAL Y VALIDA EL SINDICO MUNICIPAL DE FECHA 10 DE 979,900.00 *CONTRATO DE COMPRA-VENTA
CUENTA 1174767782 *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA MARZO DE 2022
E79C9ACC63C4 *EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO *RESGUARDO INDIVIDUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
*CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022, FIRMADO POR EL
*RESGUARDO DEL VEHICULO
RESPONSABLE DEL AREA EL SINDICO MUNICIPAL
*EVIDENCIA DE LA PATRULLA RAM 1500
c7ed6533-4c3b- *POLIZA DE EGRESO 001426 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2022
493a-94dd- 27/06/2022 AUTOMOTORES 1 VEHICULO UNIDAD IMPORTADA RAM RAM 1500 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO CON ASUNTO: SE SOLICITA PATRULLAS DE FECHA 25
ANTEQUERA SA DE CV 919,900.00
d1de33b7db17 MILD-HYBRID TRADESMAN JUSTIFIQUE EL GASTO REALIZADO DE MAYO DE 2022, FIRMADO POR EL DIRECTOR DE
919,900.00 ANTICIPO UNIDADES NUEVAS REFERENTE A: SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCI A CUENTAS 0b4cfc79-f644- 919,900.00 ANTICIPO UNIDADES NUEVAS *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMPRA, DE FECHA
28) - RECURSOS NORTE, S.A., NÚMERO DE DE TERCEROS 4cf0-9c7f-
004144 27/06/2022 919,900.00 001426 27/06/2022 919,900.00 FEDERALES 27/06/2022 919,900.00 27/06/2022 AUTOMOTORES 919,900.00 *OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN 02 DE JUNIO DE 2022 919,900.00 *CONTRATO DE COMPRA-VENTA
CUENTA 1174767746 CLAVE DE RASTREO 367 382d5694ee48 ANTEQUERA SA DE CV
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA *COMPROBANTES DIGITALES POR INTERNET (CFDI)
*EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO *RESGUARDO INDIVIDUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
*CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022, A NOMBRE DEL SÍNDICO
181a4a06-64e6- AUTOMOTORES *RESGUARDO DEL VEHICULO MUNICIPAL
4cf3-9941- ANTEQUERA SA DE CV
27/06/2022 *EVIDENCIA DE LA PATRULLA RAM 1500
195535b1b027
*POLIZA DE EGRESO NÚMERO 001381 DE FECHA 19 DE JUNIO
DE 2022
*OFICIO DE SOLICITUD, CON FECHA 01 DE MAYO DE 2022,
SUSCRITO POR EL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
1 UNIDAD CAMION USADO VOLTEO DE 7 METROS, NO PRESENTA *OFICIO DE AUTORIZACIÓN, DE FECHA DE 08 DE MAYO 2022
MARCA MERCEDES BENZ MODELO 2006, COLOR JUSTIFIQUE EL LA DOCUMENTACIÓN
BLANCO. CON NUMERO DE SERIE EN CHASIS: REFERENTE A:
3MBAA3CN66M014660 CON NUMERO DE SERIE *CONTRATO DE COMPRA-VENTA CELEBRADO POR UNA PARTE
TRANSFERENCIA BANCARIA EN MOTOR: 469HM2U1093759 NAVISTAR 210 GASTO REALIZADO
CLAVE DE RASTREO 1,000,000.00 H.P.ELECTRONICO DIESEL CON NUMERO DE
SERIE EN CABINA: 1HSSDAAN4WH580478 SERIE EN CALIDAD DE VENDEDOR MCTRUCK SA DE CV Y LA OTRA
8846APR120220619176950 NUMERO: (TRES M B AA TRES C N SEIS SEIS M
3715 CERO UNO CUATRO SEIS SEIS CERO) EN LAS PARTE EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA,
CONDICION ES FISICAS Y MECANICAS QUE SE
003984 19/06/2022 1,000,000.00 001381 19/06/2022 1,000,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 19/06/2022 BANCO MERCANTIL DEL CAE4B098-693C- MCTRUCK, S.A DE C.V ENCUENTRA AL MOMENTO DE SU VENTA. 1,000,000.00 *OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE FECHA 11 1,000,000.00
28) - RECURSOS NORTE, S.A., NÚMERO DE 1,000,000.00 448C-8E22- 23/05/2022 *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE JULIO DE 2022. 1,000,000.00
FEDERALES *EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO *CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR LAS SIGUIENTES
CUENTA 1174767746 69483838DFF0 *CONTRADO DE COMPRA-VENTA PARTES DE ENTREGA EL PROVEEDOR, RECIBE EL TESORERO
*RESGUARDO DEL VEHICULO MUNICIPAL Y VALIDA EL SINDICO MUNICIPAL DE FECHA 30 DE
JUNIO DE 2022
*RESGUARDO INDIVIDUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022. POR PARTE DEL SINDICO
MUNICIPAL
*EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA UNIDAD VOLTEO
*POLIZA DE EGRESO NÚMERO 001382 DE FECHA 19 DE JUNIO
DE 2022
*OFICIO DE SOLICITUD DE FECHA 01 DE MAYO DE 2022,
1 UNIDAD CAMION USADO RABON CHASIS CABINA SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
CON TANQUE DE PIPA DE10,000 LITROS , MARCA
MERCEDES BENZ, MODELO 2006, COLOR *OFICIO DE AUTORIZACIÓN, DE FECHA 08 DE MAYO DE 2022
BLANCO. CON NUMERO DE SERIE EN CHASIS:
3MBAA3CN86M013042 CON NUMERO DE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN *CONTRATO DE COMPRA-VENTA CELEBRADO POR UNA PARTE
SERIE EN MOTOR: 469HM2U1030032 NAVISTAR
1,000,000.00 210 H.P.ELECTRONICO JUSTIFIQUE EL GASTO REALIZADO EN CALIDAD DE VENDEDOR MCTRUCK SA DE CV Y LA OTRA
DIESEL CON NUMERO DE SERIE EN CABINA:
TRANSFERENCIA BANCARIA 1HTSDAAN3VH482195 SERIE REFERENTE A: PARTE EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA,
CLAVE DE RASTREO NUMERO: (TRES M B A A TRES C N OCHO SEIS M
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL BCA97EDF-2021- CERO UNO TRES CERO CUATRO DOS) EN LAS
28) - RECURSOS NORTE, S.A., NÚMERO DE 8846APR120220619176950 CONDICIONES FISICAS Y MECANICASQUE SE
003987 19/06/2022 1,000,000.00 001382 19/06/2022 1,000,000.00 FEDERALES 19/06/2022 3718 1,000,000.00 4927-B71C- 19/06/2022 MCTRUCK, S.A DE C.V ENCUENTRA AL MOMENTO DE SU VENTA 1,000,000.00 REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE FECHA 11
CUENTA 1174767746 *OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE JULIO DE 2022
65571F9488FA
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA *CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR PARTE DE
*EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO ENTREGA EL PROVEEDOR, RECIBE EL TESORERO MUNICIPAL Y
*RESGUARDO DEL VEHICULO VALIDA EL SINDICO MUNICIPAL DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE
2022
*RESGUARDO INDIVIDUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022. POR PARTE DEL SINDICO
MUNICIPAL
*EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA PIPA DE 10,000 LTS
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
