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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-04
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100113 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCL3710CW COLOR LASER
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100114 COMTADORA DE ESCRITORIO DELL07121991, INTWEL CORE, I5-10500 8GB DISCUO DURO M
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100115 LAPTOP THIN MATEBOOK 13S C17 VERDE
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100116 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010 4
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100117 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COL TANK 750
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100119 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET COLOR PRO M479FDW
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100120 LAPTOP HP 14 NEGRO 245 G7 AMD 3020E
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100122 IMPRESO EPSON L805
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100123 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MOD WIRED NS/VS81984047
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100124 COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR GRIS LENOVO MOD.MPNXS940300Q NS/MP1FLD15
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
153
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O NÚMERO DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. REFERENCIA FOLIO FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA
*POLIZA DE EGRESO NÚMERO 003272 DE
FECHA 31 DE DICIEMBRE 2022
*OFICIO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE
23,200.00 23,200.00 FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2022, 23,200.00
SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL 23,200.00
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE
FECHA 04 DE DICEMBRE DEL 2022
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN *COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES;
BLANCO, MARCA HP, PAGE WIDE PRO MFP 477
dDW NUMERO DE SERIE 466D-SDGB1392, 1 JUSTIFIQUE EL GASTO REALIZADO NEGOSOFT S.A DE C.V, CEISA
IMPRESORA MARCA XEROX MODELO C315
NUMERO DE SERIE G2CN00 BM03002, 1 REFERENTE A: CONSUMIBLES Y EQUIPOS Y AZAREL
COPIADORA COLOR BLANCO, MARCA SHARP
MX. B350W, 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO FRANCISCO MARISCAL HERRERA
MARCA LENOVO MODELO WIRED NUMERO DE
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA A 8282DCAA- AZAREL SERIE VS81984047, 1 COMPUTADORA DE
FRANCISCO ESCRITORIO COLOR GRIS MARCA LENOVO
MARISCAL MODELO MPNXS940300Q Y NUMERO DE SERIE *OFICIO DE SOLICITUD DE *OFICIO DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL
MP1FLD15
009874 31/12/2022 003272 31/12/2022 205,000.00 RECURSOS FISCALES DEL NORTE, S.A., CUENTAS DE TERCEROS 205,000.00 578F-4971- 28/12/2022 HERRERA 205,000.00 ADQUISICIÓN DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022
9EE1-
23/12/2022
NÚMERO DE CUENTA CLAVE DE RASTREO
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE *FALLO DE ADJUDUCACIÓN DE FECHA 06
1132878624 4081 2F6CC367E3B8
COMPRA DE DICIEMBRE DE 2022
*COTIZACIONES Y CUADRO *CONTRATO DE ADQUISICIÓN
COMPARATIVO DE PROVEEDORES *HOJA DE TRANSFERENCIAS A CUENTAS
*LA FACTURA CUBRE OTROS GASTOS DE TERCEROS
23,200.00 23,200.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET (CFDI)
*CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
*RESGUARDO INDIVIDUAL DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
*REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS EQUIPOS
ADQUIRIDOS
TOTAL $165,350.79 $334,390.21 $91,897.21 $254,280.55 $348,752.02 $165,350.79 $57,773.00 $107,577.79
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. DANIELA LUIS MONTAÑEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
