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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
320 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-10-SEG-10
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA RESULTADO: AF-66
DISTRITO: DEL CENTRO, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/015/2023
RESULTADO PARA EL INFORME INDIVUAL.
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE OBRA ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION PRESENTADOS VALORACION DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION STATUS
NÚM. LOCALIDAD O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE PRESENTADOS
NÚMERO DE CONTRATO
OC-5 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES ? Presenta Acta entrega Recepción del Contratista al Municipio, sin embargo, carece de ? Presenta argumento sin número y fecha, indicando que ? No presenta soporte del argumento manifestado.
DE LA POBLACION. las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda y C. algunos integrantes del cabildo, por conflictos personales, ? Presenta Finiquito de los Trabajos, sin embargo, carece de las
SANTA MARÍA ATZOMPA (COLONIA FORESTLA). Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obra, respectivamente. y de intereses dejaron de acudir y participar en reuniones firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de
CTTO/MSMA/FISMDF/399/071/2022 ? Presenta Acta entrega Recepción del Municipio a los Beneficiarios, sin embargo, de cabildo, asambleas comunitarias y toda actividad Hacienda, y de la C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obra.
carece de las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de relacionada con su cargo derivado, de esto incumplían en ? No presenta Acta entrega Recepción del Contratista al Municipio,
Hacienda, C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obra y firma del C. Isaías la toma de decisiones. firmada y sellada por las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de
Bautista Sánchez, 1er Vocal del comité de obras, respectivamente. ? Presenta Finiquito de los Trabajos con la firma de los c. Hacienda y de la C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obra. NO ATENDIÓ.
? Presenta Finiquito de los Trabajos, sin embargo, carece de las firmas y sellos de las C. Faustino Pedro Morales, Síndico Municipal y del C. Iván ? No presenta Acta entrega Recepción del Municipio a los
Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda, C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Jesús Suárez Romero, Director Responsable de Obra de la Beneficiarios, firmada y sellada por las C. Bertha Dolores Zárate
Regidora de Obra y C. Faustino Pedro Morales, Síndico Municipal y firma del C. Ing. Iván empresa. Blanco, Regidora de Hacienda, C. Ysidora Serafina Torrez Reyes,
Jesús Suárez Romero, Director Responsable de Obra de la empresa, respectivamente. Regidora de Obra y firma del C. Isaías Bautista Sánchez, 1er Vocal del
comité de obras.
OC-6 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ? Presenta Acta entrega Recepción del Contratista al Municipio, sin embargo, carece de ? Presenta argumento sin número y fecha, indicando que ? No presenta soporte del argumento manifestado.
SEGUNDA ETAPA.
SANTA MARÍA ATZOMPA (COLONIA EJIDO SANTA MARIA). las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda, C. algunos integrantes del cabildo, por conflictos personales, ? Presenta Finiquito de los Trabajos, sin embargo, carece de las
CTTO/MSMA/FISMDF/399/083/2022
Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obra, respectivamente. y de intereses dejaron de acudir y participar en reuniones firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de
? Presenta Acta entrega Recepción del Municipio a los Beneficiarios, sin embargo, de cabildo, asambleas comunitarias y toda actividad Hacienda y de la C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obra.
carece de las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de relacionada con su cargo derivado, de esto incumplían en ? No presenta Acta entrega Recepción del Contratista al Municipio
Hacienda, C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obra y firma del C. Manuel la toma de decisiones. firmada y sellada por las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de
Guadalupe Torrez Hernández, 2do Vocal, respectivamente. ? Presenta Finiquito de los Trabajos. Hacienda, y de la C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obra. NO ATENDIÓ.
NO ATENDIÓ.
? Presenta Finiquito de los Trabajos, sin embargo, carece de las firmas y sellos de las las ? No presenta Acta entrega Recepción del Municipio a los
C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda, C. Ysidora Serafina Torrez Beneficiarios firmada y sellada por las C. Bertha Dolores Zárate
Reyes, Regidora de Obra y firma del C. Víctor Manuel Pacheco Gamboa, Director Blanco, Regidora de Hacienda y de la C. Ysidora Serafina Torrez
Responsable de Obra, respectivamente. Reyes, Regidora de Obra y firma del C. Manuel Guadalupe Torrez
Hernández, 2do Vocal.
OC-7 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL ? Presenta Acta entrega Recepción del Contratista al Municipio, sin embargo, carece de ? No Presenta Documentacion. ? El Municipio de Santa María Atzompa no presenta documentación
que atienda las observaciones realizadas respecto a esta obra.
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SEGUNDA ETAPA. las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda y
SANTA MARÍA ATZOMPA. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras, respectivamente.
CTTO/MSMA/FORTAMUN-DF/399/131/2022 ? Presenta Acta entrega Recepción del Municipio a los Beneficiarios, sin embargo,
carece de las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de
Hacienda y Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras y firma del C. Manuel
Guadalupe Torrez Hernández, 2do Vocal, respectivamente.
? Presenta Finiquito de los Trabajos, sin embargo, carece de las firmas y sellos de las C.
Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda y Ysidora Serafina Torrez Reyes,
Regidora de Obras y firma del C. Víctor Manuel Pacheco Gamboa, Director Responsable
de Obra de la empresa contratista, respectivamente.
OAD-8 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA MARGEN DERECHA ? Presenta Acta entrega Recepción del Municipio a los Beneficiarios, sin embargo, ? No Presenta Documentacion. ? El Municipio de Santa María Atzompa no presenta documentación
que atienda las observaciones realizadas respecto a esta obra.
DE RIO CHIQUITO TERCERA ETAPA. carece de las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de
SANTA MARÍA ATZOMPA. Hacienda y Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras y firma del C. Manuel NO ATENDIÓ.
OA/MSMA/IF-FIII-R28/399/003/2022 Guadalupe Torrez Hernández, 2do Vocal, respectivamente.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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