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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA5 DE 5

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

318 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-09-SEG-09

RESULTADO: AF-65

CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA

DISTRITO: DEL CENTRO, OAXACA DEL CENTRO, OAXACA SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-FIMDF-019

AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/015/2023 NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA

CÉDULA: PAGOS INDEBIDOS POR PRECIOS UNITARIOS CALLE CAMINO NACIONAL

LOCALIDAD: SANTA MARÍA ATZOMPA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE UNIDADES PRECIO UNITARIO DIFERENCIA CANTIDAD MONTO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION PRESENTADOS RESULTADO PARA EL INFORME INDIVUAL. ATENDIÓ NO ATENDIÓ

7 LIMPIEZA Y ACARREOS MEDIDA PAGADAS OBSERVADA DETERMINADO

RESULTADO DEL VALORACION DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION

ANÁLISIS (PESOS) PRESENTADOS

ESTIMACIÓN CUATRO DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR

FINIQUITO

A.7.1 LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO M2 $16.62 $16.46 $0.16 2227.04 $ 356.33 ENTE AUDITADO SE DETECTÓ QUE EN LA ESTIMACIÓN CUATRO PRESENTA DOCUMENTACIÓN, PRESUPUESTO DE EL PRESUPUESTO DE OBRAS PRESENTADO NO $ -$ 356.33

CFDI: 5F1D8A83-EF99-417C- DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. FINIQUITO DE ESTE CONCEPTO PAGA EL PRECIO UNITARIO DE $16.62, SIN OBRA. JUSTIFICA LA VARIACIÓN DE PRECIOS.

B4C2-7C6ECDEEB157 EMBARGO, EL PRECIO OBTENIDO EN LA TARJETA DE ANÁLISIS DE

PRECIOS UNITARIOS ES DE $16.46.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $121,353.82 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $0.00 $121,353.82

16% I.V.A. $19,416.61 MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS 16% I.V.A. $0.00 $19,416.61

TOTAL FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES. TOTAL

$140,770.43 $0.00 $140,770.43

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."