Page 323 - 015 Santa María Atzompa
P. 323
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-10-SEG-10
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA RESULTADO: AF-66
DISTRITO: DEL CENTRO, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/015/2023
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE OBRA ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION PRESENTADOS RESULTADO PARA EL INFORME INDIVUAL. STATUS
OC-9 LOCALIDAD O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE
NÚMERO DE CONTRATO VALORACION DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ? Presenta Acta entrega Recepción del Contratista al Municipio, sin embargo, carece de ? No Presenta Documentacion. PRESENTADOS
HIDRAULICO DE LA CALLE GUELATAO. las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda y
SANTA MARÍA ATZOMPA (COLONIA GUELAGUETZA). Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras, respectivamente. ? El Municipio de Santa María Atzompa no presenta documentación
CTTO/MSMA/FISMDF/399/060/2022 ? Presenta Acta entrega Recepción del Municipio a los Beneficiarios, sin embargo, que atienda las observaciones realizadas respecto a esta obra.
carece de las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de
Hacienda y Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras y firma del C. Manuel
Guadalupe Torrez Hernández, 2do Vocal, respectivamente.
? Presenta Finiquito de los Trabajos, sin embargo, carece de las firmas y sellos de las C.
Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda y Ysidora Serafina Torrez Reyes,
Regidora de Obras y firma del C. Víctor Manuel Pacheco Gamboa, Director Responsable
de Obra de la empresa contratista, respectivamente.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANO ATENDIÓ.
321OC-10 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ? Presenta Acta entrega Recepción del Contratista al Municipio, sin embargo, carece de ? No Presenta Documentacion. ? El Municipio de Santa María Atzompa no presenta documentación
HIDRAULICO EN LA CALLE GRIJALVA. las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda y que atienda las observaciones realizadas respecto a esta obra.
SANTA MARÍA ATZOMPA. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras respectivamente.
CTTO/MSMA/FISMDF/399/016/2022 ? Presenta Acta entrega Recepción del Municipio a los Beneficiarios, sin embargo, NO ATENDIÓ.
carece de las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de
Hacienda y Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras y firma del C. Manuel
Guadalupe Torrez Hernández, 2do Vocal, respectivamente.
? Presenta Finiquito de los Trabajos, sin embargo, carece de las firmas y sellos de las C.
Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda y Ysidora Serafina Torrez Reyes,
Regidora de Obras y firma del C. Víctor Manuel Pacheco Gamboa, Director Responsable
de Obra de la empresa contratista, respectivamente.
OC-11 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ? Presenta Acta entrega Recepción del Contratista al Municipio, sin embargo, carece de ? No Presenta Documentacion. ? El Municipio de Santa María Atzompa no presenta documentación
HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO NACIONAL. las firmas y sellos de la C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda. que atienda las observaciones realizadas respecto a esta obra.
SANTA MARÍA ATZOMPA ? Presenta Acta entrega Recepción del Municipio a los Beneficiarios, sin embargo,
CTTO/MSMA/FISMDF/399/019/2022 carece de las firmas y sellos de la C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de
Hacienda.
? Presenta Finiquito de los Trabajos, sin embargo, carece de las firmas y sellos de las C. NO ATENDIÓ.
Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda y C. Ysidora Serafina Torrez, NO ATENDIÓ.
Regidora de Obras, respectivamente.
OC-12 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ? Presenta Acta entrega Recepción del Contratista al Municipio, sin embargo, carece de ? Presenta argumento sin número y fecha, indicando que ? No presenta soporte del argumento manifestado.
HIDRAULICO DEL CAMINO REAL SEGUNDA ETAPA.
SAN JERONIMO YAHUICHE. las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda y C. algunos integrantes del cabildo, por conflictos personales, ? Presenta Finiquito de los Trabajos, sin embargo, carece de las
CTTO/MSMA/FISMDF/399/036/2022
Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras, respectivamente. y de intereses dejaron de acudir y participar en reuniones firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de
? Presenta Acta entrega Recepción del Municipio a los Beneficiarios, sin embargo, de cabildo, asambleas comunitarias y toda actividad Hacienda y de la C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras.
carece de las firmas y sellos de las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de relacionada con su cargo derivado, de esto incumplían en ? No presenta Acta entrega Recepción del Contratista al Municipio
Hacienda y C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras y firma del C. Jorge la toma de decisiones. firmada y sellada por las C. Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de
Clemente Juárez Avendaño, 1er Vocal del comité de obras, respectivamente. ? Presenta Finiquito de los Trabajos con la firma del C. Hacienda y de la C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Regidora de Obras.
? Presenta Finiquito de los Trabajos, sin embargo, carece de las firmas y sellos de las C. Eduardo Israel Perez Ruiz. ? No presenta Acta entrega Recepción del Municipio a los
Bertha Dolores Zárate Blanco, Regidora de Hacienda y C. Ysidora Serafina Torrez Reyes, Beneficiarios firmada y sellada por las C. Bertha Dolores Zárate
Regidora de Obras y firma del Arq. Eduardo Israel, Director Responsable de Obra. de la Blanco, Regidora de Hacienda, C. Ysidora Serafina Torrez Reyes,
empresa, respectivamente. Regidora de Obras y firma del C. Jorge Clemente Juárez Avendaño,
1er Vocal del comité de obras.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
3 DE 4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
