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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
126 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-09-SEG-11
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
FECHA FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMER CAJA OBSERVACIONES
O
NÚMERO IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PRESENTA:
00AC-D847-896F-CB7520B850FC * LA SOLICITUD DEBIDAMENTE
FIRMADA
PARTICIPACIONES * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
10,230.00 MATERIALES DEBIDAMENTE FIRMADA Y
001545 31/08/2022 10,230.00 000460 31/08/2022 10,230.00 (RAMO 28) - 10,230.00 04/06/2022 F81EBF1C-00AC- ASTRO COLOR 10,230.00 5 PIEZA PRO-1000 PLUS BLANCO CUBETON E.19LT 10,230.00 LA CUAL CARECE DE FIRMAS REQUISITADA
RECURSOS D847-896F- REFORMA S.A. DE * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO
0.00 DE LOS RECURSOS
CB7520B850FC C.V.
FEDERALES
2022
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: DE 2022 LA CUAL CARECE DE FIRMA DE RECIBIDO
* LA SOLICITUD DESTINO DE LOS MATERIALES
* AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES PRESENTA:
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
* EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS
* NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN TIEMPO
PARTICIPACIONES 4 PIEZA TOP 5 AÑOS SECADO RAPIDO FIBRATADO 3592-F447-86C2-953A8D179C54 * LA SOLICITUD DEBIDAMENTE
LA CUAL CARECE DE FIRMAS
001593 31/08/2022 9,798.80 000464 31/08/2022 9,798.80 (RAMO 28) - 9,798.80 04/06/2022 38D51318-3592- ASTRO COLOR BLANCO FOTOSENSIBLE E.19L, 2 PIIEZA TOP 3 AÑOS 9,798.80 2022 0.00 FIRMADA
RECURSOS F447-86C2- REFORMA S.A. DE 9,798.80 DE 2022 LA CUAL CARECE DE FIRMA DE RECIBIDO 9,798.80
FEDERALES 953A8D179C54 C.V. SECADO RAPIDO FIBRATADO BLANCO FOTO E.19L, 1 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
PIEZA TOP TAPA GOTERAS E.4L MATERIALES DEBIDAMENTE FIRMADA
TOTAL ######## ######## ######## $ 83,792.45 $ 83,834.09 $ 29,366.55 $ 54,467.54
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4
