Page 157 - 019 Santiago Tlazoyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SEG-11
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DEINSTITUCIÓNNo. DE CHEQUE OIMPORTEOBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
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NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A:
PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN NUMERO DE
-LA SOLICITUD DEL SERVICIO
FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO POR
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
EL C. CELEDONIO MORALES VELASCO,
-PROCESO DE CONTRATACIÒN
APORTACIONES (RAMO 63F9DC0B-BF6F- 1 SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR
4DB1-AC3A- 13,920.00 JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
13,920.00 000369 13,920.00 I-LAIR NEGOCIOS 13,920.00 -EL RESULTADO FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO 13,920.00
A0B71C32FC9B S.A. DE C.V. 2022 $295,800.00
001353 25/12/2022 25/12/2022 33 FONDO IV) - 28/12/2022 DE AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA EN
*NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ
RECURSOS FEDERALES EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA VEINTE
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
DE OCTUBRE DE 2023; SIN EMBARGO, RESPECTO
*EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS AL UTILIZAR LOS RECURSOS DE UN
A ESTE RESULTADO NO PROPORCIONO
FONDO A UN DESTINO DISTINTO.
DOCUMENTACIÓN.
*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE
"OPERADO"
TOTAL $295,800.00 $295,800.00 $0.00 $295,800.00 $295,800.00
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
