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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
148 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
(CLC)
RELATIVA A: *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*POLIZA DE EGRESOS 002311
*REQUERIMIENTO DE MATERIALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*CORTE DE CAJA DEL MES DE
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *REQUERIMIENTO DE MATERIALES
DICIEMBRE
PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
909CD975- 3 H87 PIEZA STREET LIGHT ALL ONE SOLAR 120W *RECIBOS DE PAGO EMITIDOS POR EL
5D75-4777-
PARTICIPACIONES ADOLFINA 6500K YEE PRO, 3 H87 PIEZA ABRAZADERA MATERIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS
(RAMO 28) 9C9A- CLOTILDE SANTOS 6,495.03
006000 31/12/2022 6,444.00 002311 31/12/2022 33,450.04 33,450.04 08/12/2022 5FE71C74574D 6,444.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE TESORERO MUNICIPAL DE FECHA 8 DE 6,444.00 MATERIALES
JIMENEZ GALVANIZADA DE 8 PULGADAS ILUMA, 3 H87 PIEZA
DICIEMBRE DE 2022
ABRAZADERA GALVANIZADA 1.00M*1 1/2
LOS MATERIALES *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
*SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL MATERIALES
SUSCRITA POR LA DIRECTORA DE LA
DESTINO DE LOS DIVERSOS *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JOSE
MATERIALES DESTINO DE LOS DIVERSOS MATERIALES
MARIA MORELOS DE FECHA 06 DE
*EL PAGO Y CDFI INCLUYE OTROS *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
DICIEMBRE DE 2022
GASTOS
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
TOTAL $61,322.20 $151,393.24 $127,393.24 $60,872.74 $61,322.20 $0.00 $61,322.20
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/5
