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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
146 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
2 H87 PIEZA BASE MEDIDOR WATTHOROMETRO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
MONOFASICA TIERRA 4+100A IUSA, 2 H87 PIEZA
TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARA MUFA 32MM 1 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
1/4, 2 H87 PIEZA MUFA 32MM 1 1/4 NEWCOND, 10 H87
PIEZA ABRAZADERA 1 1/4 TIPO OMEGA ANCLO, 1 H87 (CLC)
PIEZA VARILLA COPERWELD 1M*5/8 CON CONECTOR,
1,843.08 1 H87 CIENTO TAQUETE PLASTICO 5/16, 3 H87 PIEZA COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE
CARTUCHO FISIBLE 30A 250V REFORZADO
F2D8AD19-CAF8- ADOLFINA MERCURY, 1 H87 PIEZA INTERRUPTOR DE SEGURIDAD *POLIZA DE EGRESOS 000848
PARA CARTUCHO 3X30 AMPERES REFORZADO
ROYER, 1 H87 PIEZA INTERRUPTOR DE SEGURIDAD $7.30 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PARA CARTUCHO 2X30 AMPERES REFORZADO
11/04/2022 4F3A-84CC- CLOTILDE SANTOS ROYER *CORTES DE CAJA DE LOS MESES DE
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE $7.30
44B0569BD3C0 JIMENEZ ABRIL, MAYO Y JUNIO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
RELATIVA A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
POR INTERNET
*REQUERIMIENTO DE MATERIALES *REQUERIMIENTO DE MATERIALES
*REPORTES FOTOGRAFICOS QUE NO
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MUESTRA EVIDENCIA DEL USO Y
PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS
6,750.00 000848 57,000.00 PARTICIPACIONES 57,000.00 6,750.00 MATERIALES DESTINO DE LOS MATERIALES 6,750.00 MATERIALES
(RAMO 28)
002194 01/07/2022 01/07/2022
*2 DOCUMENTOS DENOMINADO
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
RECIBOS DE PAGO EMITIDOS POR EL
LOS MATERIALES MATERIALES
TESORERO MUNICIPAL
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
73B53757- 1 H87-PIEZA CABLE THW #8 IUSA 100M, 4 H87-PIEZA *CREDENCIALES DE ELECTOR
TAPA GALVANIZADA 3/4, 2 H87-PIEZA CAJA DE DESTINO DE LOS DIVERSOS DESTINO DE LOS DIVERSOS MATERIALES
3,109.50
2AC3-4593- CYNTHIA REACHY *SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO DE
9953- AYALA REGISTRO GALVANIZADA 3/4, 8 H87-PIEZA PIJA
28/04/2022 MATERIALES *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
GALVANIZADA PARA LAMINA 8 X 1/2
FECHA 29 DE ABRIL DE 2022
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
6B6435D6C2CC *DOCUMENTOS DENOMINADOS
EN EL MOMENTO DE SU *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
BITACORAS DE CONSUMO DE
REALIZACIÓN
COMBISTIBLE
1 H87-PIEZA CENTRO DE CARGA 8P 100A EMPOTRAR *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
SQUARE-D, 3 H87-PIEZA INTERRUPTOR
17/05/2022 E9868CED- ADOLFINA 1,790.12 TERMOMAGNETICO 1*20A SQUARE-D, 2 H87 PIEZA
4399-45D8- CLOTILDE SANTOS SQUARE-D FOCO LED CAMPANA 50W TECNOLED YEE
PRO
9AD6- JIMENEZ
4A54ECA708EA
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
(CLC) *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
RELATIVA A: PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS
*POLIZA DE EGRESOS 000981
PARTICIPACIONES D94E02C9-5F15- MATERIALES
(RAMO 28) JOSEFINA HILDA *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
002567 15/07/2022 1,360.00 000981 15/07/2022 1,360.00 1,360.00 15/07/2022 1,360.00 8 H87 LAMPARA LED 50WTS IGOTO *DOCUMENTO DENOMINADO OFICIO DE 1,360.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
47F8-AECC-
JIMENEZ MARTINEZ PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
REQUERIMIENTO DE AUTORIZACIÓN
F7B446C5215D
MATERIALES
DEL PAGO DE LA COMPRA DE FOCOS *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
1,360.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DESTINO DE LOS DIVERSOS MATERIALES
DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
LOS MATERIALES
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
INTERNET POR IMPORT DE $1,360.00
DESTINO DE LOS DIVERSOS
(MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
MATERIALES
00/100 M.N.)
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/5
