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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOFUENTE DECOMPROBANTEIMPORTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
145 CAJA OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(CLC)
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*POLIZA DE EGRESOS 000614
RELATIVA A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*CORTE DE CAJA DEL MES DE MAYO
*REQUERIMIENTO DE MATERIALES *REQUERIMIENTO DE MATERIALES
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
INTERNET
PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS
PARTICIPACIONES DD257295-2E62- MAGUSA DE 1 H87-C100M CABLE P/LUZ 1 POLO #10 BLANCO IUSA, *REPORTE FOTOGRAFICO NO
(RAMO 28) 2,750.00 7 H87-PZA CONTACTO DUPLEX, 2 POLOS + TIERRA,
001602 16/05/2022 2,750.00 000614 16/05/2022 3,425.00 3,425.00 02/05/2022 404A-B386- TLAXIACO S.A. DE 2,750.00 MATERIALES MATERIALES
LINEA CLASSIC 2,750.00
IDENTIFICA LOS MATERIALES
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
6B0E38262484 C.V. ADQUIRIDOS Y DESCRITOS EN EL
LOS MATERIALES MATERIALES
COMPROBANTE Y NO DEMUESTRA EL
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES,
DESTINO DE LOS DIVERSOS DESTINO DE LOS DIVERSOS MATERIALES
SOLO MENCIONA QUE ES MATERIAL
MATERIALES *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
ELECTRICO PARA USO DE LA
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
COMUNIDAD
*CORTE DE CAJA DEL MES DE MAYO
001907 14/06/2022 3,981.20 000738 14/06/2022 3,981.20 PARTICIPACIONES 3,981.20 14/06/2022 0C063938-1E50- 5 H87 TUBO CONDUIT VERDE 3/4"", 4 H87 CURVA 3,981.20 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) JOSEFINA HILDA CONDUIT VERDE 3/4, 4 H87 CAJA DE REGISTRO 3/4, INTERNET FOLIO FISCAL 0C063938- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
4 H87 TAPA P/CAJA DE REGISTRO 3/4"", 10 H87 1E50-4D8C-872E-1A30678B1A4B DE *REQUERIMIENTO DE MATERIALES
4D8C-872E- ABRAZADERA OMEGA 3/4"", 1.60 LM TUBO ZAPA FECHA 14 DE JUNIO DE 2022 POR *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
JIMENEZ MARTINEZ IMPORTE DE $3,981.20 (TRES MIL PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS
2 H87 CONECTOR RECTO PATA TUBO ZAPA NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 3,981.20 MATERIALES
1A30678B1A4B 3/4"", 2 H87 CINTA DE AISLAR NITTO GRANDE, 10 H87 20/100 M.N.) *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
3,981.20 TUBO CONDUIT VERDE 1/2, 10 H87 CAJA DE MATERIALES
REGISTRO 1/2"", 10 H87 TAPA PARA CAJA DE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
REGISTRO 1/2", 8 TUBO ZAPA 1/2"", 10 H87 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DESTINO DE LOS DIVERSOS MATERIALES
CONECTOR RECTO PARA TUBO ZAPA 1/2"" ,20 H87 DEL GASTO.
ABRAZADERA OMEGA DE 1/2"", 100 H87 TAQUETE DE *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
PLASTICO 1/4"", 100 H87 PIJA COMBINADA 8 X 1"", 7 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
LM CABLE THW CAL. 8", 1 CABLE THW CAL. 10" *REQUERIMIENTO DE MATERIALES
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
001920 15/06/2022 3,646.00 000743 15/06/2022 3,646.00 PARTICIPACIONES 3,646.00 15/06/2022 073532F8-2292- 18 H87 LUMINARIO LED P/PLAFON 18 WTS, 10 LM 3,646.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS
(RAMO 28) JOSEFINA HILDA 3,646.00 INTERNET FOLIO FISCAL 073532F8- 3,646.00 MATERIALES
2292-4636-B9C2-E054EB547501 DE *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
4636-B9C2- PIOLA DE COLOR CAL 8 FECHA 15 DE JUNIO DE 2022 POR MATERIALES
JIMENEZ MARTINEZ IMPORTE DE $3,646.00 *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
DESTINO DE LOS DIVERSOS MATERIALES
E054EB547501 *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
