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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-SEG-09
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PETREOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FECHA FINANCIAMIENTO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA*DOCUMENTO DENOMINADO CORTE DE CAJA DE
149 RECURSOS ASIGANDOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DE 2022.
*ACTA DE ACUERDOS DE LA AUTORIDAD
8FC217E3-E647- MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO YUCUCUNDO,
48C0-A471-
41,990.75 30/07/2022 OBRAS, ESTRUCTURAS Y 5 METRO CÚBICO GRAVA TRITURADA 3/4 HUITEPEC CON FECHA 1 DE JULIO DE 2022. * SOLICITUD DE LA NESECIDAD DEL
E8C17D9D163B LAMINADOS FORT WORTH 4,872.00 MATERIAL.
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
M3
* COMPROBANTE DIGITAL POR INTERNET CON
FOLIO: 8FC217E3-E647-48C0-A471-
*EL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE E8C17D9D163B
AL MES DE JULIO CARECE DE LA FIRMA *REPORTE FOTOGRÁFICO CON FECHA DE 30 DE
DEL TESORERO MUNICIPAL. JULIO DE 2022.
9,396.00 000624 31/07/2022 41,990.75 PARTICIPACIONES (RAMO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
28) - RECURSOS
001760 31/07/2022 FEDERALES 9,396.00 0.00 9,396.00
JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
*ACTA DE ACUERDOS DE LA AUTORIDAD
* SOLICITUD DE LA NESECIDAD DEL
MATERIAL. MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO YUCUCUNDO,
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN HUITEPEC CON FECHA 1 DE JULIO DE 2022.
* COMPROBANTE DIGITAL POR INTERNET CON
FOLIO: 9A81F5ED-818B-48D0-B66E-
9A81F5ED-818B- OBRAS, ESTRUCTURAS Y 4,524.00 10 METRO CÚBICO ARENA F4CD02C14C60 * SOLICITUD DE LA NESECIDAD DEL
48D0-B66E- LAMINADOS FORT WORTH MATERIAL.
30/07/2022 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
F4CD02C14C60
*REPORTE FOTOGRÁFICO CON FECHA DE 30 DE
JULIO DE 2022.
*DOCUMENTO DENOMINADO CORTE DE CAJA DE
LA AGENCIA MUNICIPAL DE INFIERNILLO SAN
FRANCISCO DE RECURSOS ASIGANDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.
*ACTA DE ACUERDOS DE LA AUTORIDAD
MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO YUCUCUNDO,
*EL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE
HUITEPEC CON FECHA 7 DE JULIO DE 2022.
AL MES DE JULIO CARECE DE LA FIRMA
*ACTA DE REUNIÓN DE CABILDO INFIERNILLO
DEL TESORERO MUNICIPAL Y PRESIDENTE *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA *
PARTICIPACIONES (RAMO 270DD2E8- 30 PIEZA CEMENTO GRIS CRUZ AZUL 50 SAN FRANCISCO CON FECHA DE 25 DE JULIO 13,400.00 SOLICITUD DE LA NESECIDAD DEL
28) - RECURSOS MATERIAL.
FEDERALES KG, 1 VIAJE ARENA CARRO DE ARENA DE MUNICIPAL. *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
13,400.00
001773 31/07/2022 13,400.00 000628 31/07/2022 33,175.67 33,175.67 31/07/2022 F29F-4605- DEL 2022.
918C- RIO 6 M3, 1 VIAJE GRIO GRAVA DE RIO
TALINA MARTÍNEZ LEMUS 13,400.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 0.00
6M3
* COMPROBANTE DIGITAL POR INTERNET CON
JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
86F2DBD47D05 FOLIO: 270DD2E8-F29F-4605-918C-
* SOLICITUD DE LA NESECIDAD DEL
86F2DBD47D05
MATERIAL.
*REPORTE FOTOGRÁFICO CON FECHA DE 29 DE
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
JULIO DE 2022.
TOTAL $22,796.00 $75,166.42 $75,166.42 $22,796.00 $22,796.00 $0.00 $22,796.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO " A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
