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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
154 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-09-SEG-12
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FECHA
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
*OFICIO DE SOLICITUD S/N CON FECHA DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *MINUTA DE ACUERDO CON FECHA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2022
JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE AL *COTIZACIÓN ACEROS Y LAMINADOS ACECAFISA SA DE CV CON FECHA 26
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OCTUBRE DE 2022
*LA MINUTA DE ACUERDO CARECE DE LA FIRMA *COTIZACIÓN CONSTRUACEROS RAMAR, SA. DE CV. CON FECHA 26 DE
APORTACIONES TRANSFERENCIA DE EL SECRETARIO DE LA AGENCIA. OCTUBRE DE 2022 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 33 FONDO IV) - BANCARIA CLAVE DE
BBVA BANCOMER, *EL ACUERDO N°: MSAH/ACUERDO/2022/011 *COTIZACIÓN LA CAÑADA CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2022 JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE AL
RECURSOS S.A., CUENTA RASTREO:
003072 28/11/2022 50,000.00 001109 28/11/2022 50,000.00 FEDERALES 28/11/2022 002601002211280000 50,000.00 50,000.00 CARECE DE LAS FIRMAS DE EL SÍNDICO *COTIZACIÓN ACEROS MONTE ALBAN CON FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 0.00 50,000.00 PROCESO DE CONTRATACIÓN
NÚMERO: 0118258538
539702 MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y 2022. *NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
SECRETARIO MUNICIPAL. *ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/011 CON FECHA DE 21 DE OCTUBRE DE POR INTERNET.
*NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 2022.
POR INTERNET. *MEMORÁNDUM MEMSAH/YUCU-2022 CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE
*LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA 2022
*COMPROBANTE DE TRASNFERENCIA BANCARIA DE FECHA 11 DE
NOVIEMBRE DE 2022
*ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/011 CON FECHA DE 21 DE OCTUBRE DE
2022.
*OFICIO N°18 SOLICITUD CON FECHA DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2022.
1 Fabricado de PVC termoformado material *MEMORÁNDUM MEMSAH/YUCU-2022 CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE
resistente al salitre, humedad y corrosión con
aplicación de pintura automotriz.Las letras serán *NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA 2022.
decoradas con diseño con motivo regionales.
Color: de acuerdo a la imagen corporativa. PARTIDA *COMPROBANTE DE TRASNFERENCIA BANCARIA DE FECHA 28 DE
50,000.00
APORTACIONES TRANSFERENCIA 7C719203- Iluminación: Lámparas LED de empotrar para *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN NOVIEMBRE DE 2022 *NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
(RAMO 33 FONDO IV) - BANCARIA CLAVE DE exteriores INCLUYE Mano de obra y materiales.
BBVA BANCOMER, 938E-4EFB- SERVICIOS INFIERNILLO 5.80 mt de largo X 1.20 mt de alto JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE AL *COPIA DE DATOS DE EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES PARTIDA
RECURSOS S.A., CUENTA RASTREO: SAN FRANCISCO 2.00 mt de largo X 25 cm de
003075 28/11/2022 50,000.00 001110 28/11/2022 50,000.00 FEDERALES 28/11/2022 002601002211290000 50,000.00 30/11/2022 BC91- INTEGRALES LANLLER alto 50,000.00 *COMPROBANTE DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO: 7C719203-938E-4EFB- 0.00 50,000.00 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
NÚMERO: 0118258538
552254 PROCESO DE CONTRATACIÓN
8C8743B5E SA DE CV *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN BC91-8C8743B5E8C3, JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE AL
8C3 JUSTIFICATIVA RELATIVA A: *COPIA DE FACTURA SIN REQUISITOS FISCALES PROCESO DE CONTRATACIÓN
*EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO DEL RECURSO *PRESUPUESTO DE SERVICIOS INTEGRALES LANLLER S.A. DE C.V. CON
FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022
*PRESUPUESTO LETRA 3D CON FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022
*PRESUPUESTO COPRESA DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022
*REPORTE FOTOGRÁFICO SIN FECHA
20,323.41 20,323.41 *COMPROBANTE DE TRASNFERENCIA BANCARIA CON FECHA 11 DE
DICIEMBRE DEL 2022.
*COMPROBANTE DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO: 1cb26dc8-3b62-443b-
b45a-d3e3d0a4b600
1cb26dc8- *MEMORÁNDUM CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITANDO PAGO
PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, TRASPASO A 3b62-443b- *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN A PROOVEEDOR. *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - TERCEROS
003323 12/12/2022 001183 12/12/2022 41,409.92 RECURSOS 12/12/2022 S.A., CUENTA 41,409.92 20/12/2022 b45a- TALINA MARTINEZ 225 VARILLA CORRUGADA 3/8 PZA, 100 KGM JUSTIFICATIVA RELATIVA A: *OFICIO S/N DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DONDE DAN A CONOCER MEJOR 41,409.92 JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
21,086.51 FEDERALES REFERENCIA: LEMUS 20,323.41
NÚMERO: 0118258376 REFBNTC00670383 d3e3d0a4b6 *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PROOVEEDOR CANDIDATO PARA TECHADO. *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ALAMBRE RECOCIDO KG, 5 ARMEX 10X15
00 *EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO DEL RECURSO *2 COTIZACIONES DE TALINA MARTÍNEZ LEMUS DE FECHA 02 DE DICIEMBRE
21,086.51 DE 2022
*DATOS BANCARIOS DE TALINA MARTÍNEZ LEMUS
*COTIZACIÓN HEYDIE ARMIDA SOLORZADO
*COTIZACIÓN ENRIQUE PEDROZA RIVERA
*REPORTE FOTOGRÁFICO SIN FECHA
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
