Page 153 - 004 San Antonio Huitepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-07-SEG-10

DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FECHA

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES

FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA

NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

BANCARIA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

*ACTA DE ACUERDOS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

151

*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

DE SAN FRANCISCO YUCUCUNDO, HUITEPEC CON JUSTIFICATIVA RELATIVA A:

JUSTIFICATIVA RELATIVA A:

PARTICIPACIONES (RAMO 75135AC6-0061- FECHA DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. *SOLICITUD DE LA NECESIDAD

4F2E-94A1-

10,000.00 001282 31/12/2022 72,026.75 72,026.75 FELIX GACIEL FABIAN 10,000.00 2.5 TON CEMENTO CRUZ AZUL 10,000.00 *SOLICITUD DE LA NECESIDAD

7F4AAAA4260D SORROZA

003645 31/12/2022 28) - RECURSOS 22/12/2022 * COMPROBANTE DIGITAL POR INTERNET CON 10,000.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

FEDERALES FOLIO: -75135AC6-0061-4F2E-94A1-7F4AAAA4260D *NO PRESENTA EVIDENCIA

*NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL

*REPORTE FOTOGRÁFICO CON FECHA 22 DE SUFICIENTE DEL DESTINO DEL

DESTINO DEL RECURSO.

DICIEMBRE DE 2022 RECURSO.

TOTAL $58,712.00 $205,827.84 $187,297.84 $ 22,462.00 $ 53,664.00 $58,712.00 $16,568.00 $42,144.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

AUDITOR AUDITOR

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022