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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
118 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001027
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00762
0976c3f3-e846- *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003465, 003466 Y 003467
4bbb-a876-
15/12/2022 VICTOR BUSTOS 3 PIEZAS PTR 1 1/4 X 1 1/4 C.14; 2 PIEZAS PTR 1 1/4 *CFDI´S CON FOLIO FISCAL eec438d9-0c09-4218-a86c-
62e3c16f6152 SANCHEZ 1,750.00
7468082dcfef Y 0976c3f3-e846-4bbb-a876-62e3c16f6152
X 1 1/4 C.14
*OFICIO NÚMERO PASBL 53/2022 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2022, DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PTR PARA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CONSTRUCCIÓN DE BANCAS
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE
PARTICIPACIONES
ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES MATERIAL DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2022
003466 31/12/2022 3,500.00 001027 31/12/2022 3,500.00 (RAMO 28) - 3,500.00 3,500.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2022, DE 3,500.00
RECURSOS
MATERIALES SOLICITUD DE PAGO
FEDERALES
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DE
DESTINO DE LOS MATERIALES AUTORIZACIÓN DE PAGO
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DE
ENTREGA DE MATERIAL
eec438d9-0c09- VICTOR BUSTOS 3 PIEZAS PTR 1 1/4 X 1 1/4 C.14; 2 PIEZAS PTR 1 1/4 *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA SOLICITUD DE MATERIAL PARA
4218-a86c- SANCHEZ 1,750.00
15/12/2022 LA ELABORACIÓN DE BANCAS PARA LA AGENCIA DE PASO
7468082dcfef X 1 1/4 C.14
ANCHO 2 FOTOGRAFÍAS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA
CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
TOTAL $21,335.16 $23,923.16 $16,504.16 $7,419.00 $23,923.16 $21,335.16 $21,335.16 $0.00
PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000284
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00214
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000959, 000958 Y 000957
*CFDI CON FOLIO FISCAL 0A2DAD76-BBD0-4D3E-82B9-
56685A611C7E
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2022, DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA
-EL REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PINTURA
PARTICIPACIONES PINTURAS Y 1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL AMARILLO CONC 2; -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
SOLVENTES
0A2DAD76-BBD0- COSTA CHICA, 1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL ROJO CARDENAL DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2022
4D3E-82B9- S.A. DE C.V. 375.03
375.03 000284 30/04/2022 375.03 (RAMO 28) - 375.03 375.03 ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES 375.03
RECURSOS 56685A611C7E 25; 1 PZA VINIMEX AZUL REY 250 LTS; 2 PZA
000958 30/04/2022 14/04/2022 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2022, DE
VINIMEX ANTIBACTERIAL NEGRO 250 ML
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
SOLICITUD DE PAGO
FEDERALES MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2022, DE
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
AUTORIZACIÓN DE PAGO
DESTINO DE LOS MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2022, DE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
ENTREGA DE MATERIAL
*REPORTE FOTOGRÁFICO EL TEQUIO DEL PANTEÓN MUNICIPAL 2
FOTOGRAFÍAS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA
CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 3/5
