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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
113 FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES POR
ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PARTICIPACIONES *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000286 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
000964 30/04/2022 1,487.50 000286 30/04/2022 1,487.50 (RAMO 28) - 1,487.50 18/04/2022 BD1F2D77-9A4C- ZETUNA S DE RL 7 BULTOS CEMENTO GRIS *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00216 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 4704-95FD- DE CV 1,487.50 MOCTEZUMA PORTLAND 50 KG CPC 1,487.50
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000965, 000964 Y 000963
B7541C1F5112 30R/RS -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
*CFDI CON FOLIO FISCAL BD1F2D77-9A4C-4704-95FD-
FEDERALES *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DESTINO DE LOS MATERIALES
B7541C1F5112
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2022, DE
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES
LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE
1,487.50 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
MATERIAL DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2022
MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2022, DE
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
DESTINO DE LOS MATERIALES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2022, DE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
ENTREGA DE MATERIAL
*4 FOTOGRAFÍAS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA
CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
SUBTOTAL $5,550.00 $5,550.00 $5,550.00 $5,550.00 $5,550.00 $0.00 $5,550.00
MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000057
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00047
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000226, 000225 Y 000224
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *CFDI CON FOLIO FISCAL 021B7806-7EFC-11EC-88AD-
-EL REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES 3BD44D8951E3
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022, DE *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES MEDIA Y ALTA 10 PZA ESLABÓN FUSIBLE 3 AMP LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
TENSIÓN DE
2,804.76 000057 08/02/2022 2,804.76 (RAMO 28) - 2,804.76 26/01/2022 021B7806-7EFC- OAXACA SA DE 15/27KV; 1 PZA APARTARRAYO DE 12 2,804.76 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
RECURSOS 11EC-88AD- 2,804.76 2,804.76
000225 08/02/2022 CV
3BD44D8951E3 KV; 1 PZA CORTOCIRCUITO FUSIBLE DESTINO DE LOS MATERIALES
MATERIALES MATERIAL DE FECHA 12 DE ENERO DE 2022
DE 15KV *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
FEDERALES -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE ENERO DE 2022, DE
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
DESTINO DE LOS MATERIALES SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE ENERO DE 2022, DE
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL ENTREGA DE MATERIAL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *3 IMÁGENES
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA
CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 3/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
