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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000486
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00363
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001556, 001555 Y 001554
*CFDI CON FOLIO FISCAL A029F3D0-B3F5-4365-B73D-
229C312161AF
*OFICIO NÚMERO PASBL 25/2022 DE FECHA 12 DE JUNIO DE
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2022, DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A BASUREROS
-EL REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE
PARTICIPACIONES 4 SOLERA 1/2 X 1/8; 2 ROLLO MALLA METAL -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE BASUREROS DE FECHA 13 DE
DESPLEGABLE 90 CM G-35-14 CAL 14; 4 SOLERA 1"
7,305.00 000486 30/06/2022 7,800.00 (RAMO 28) - 7,800.00 A029F3D0-B3F5- TERESA 7,800.00 X 1/8; 3 PIEZAS PINTURA ESMALTE 5 ESTRELLAS ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES JUNIO DE 2022 7,305.00
RECURSOS 4365-B73D- VASQUEZ NEGRO 1014 PINTUCOM 1 LT; 1 KG DE ELECTRODO 7,305.00
001555 30/06/2022 24/06/2022 P/SOLDAR 1/8 PUNTA NARANJA
229C312161AF MATUS
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2022, DE
FEDERALES MATERIALES SOLICITUD DE PAGO
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2022, DE
DESTINO DE LOS MATERIALES AUTORIZACIÓN DE PAGO
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022, DE
ENTREGA DE MATERIAL
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA
ELABORACIÓN DE CESTO DE BASURA PARA LA AGENCIA DE
PASO ANCHO 4 FOTOGRAFÍAS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA
CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000901
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00672
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002960, 002959 Y 002958
*CFDI CON FOLIO FISCAL 3FB49704-13FC-4ECC-B436-
9D6A9DDE992C
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES
-EL REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE
PARTICIPACIONES -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA MATERIAL DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
2,610.00 000901 3,179.00 (RAMO 28) - 3,179.00 3FB49704-13FC- ISRAEL GARCÍA 9 PIEZAS PTR DE 1"; 1 PAQUETE DE TORNILLOS DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE 2,610.00
RECURSOS 4ECC-B436- VIVEROS 3,179.00 2,610.00
002959 30/11/2022 30/11/2022 24/11/2022
9D6A9DDE992C 3/4" X 2"
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS AUTORIZACIÓN DE PAGO
FEDERALES MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y SOLICITUD DE PAGO
DESTINO DE LOS MATERIALES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO ENTREGA DE MATERIAL
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE SOLICITUD DE MATERIAL PARA LA
ELABORACIÓN DE BANCAS PARA LA AGENCIA DE PASO ANCHO 2
FOTOGRAFÍAS
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA
CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
