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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
158 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-17-SEG-17
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
003252 31/12/2022 25,476.37 000957 31/12/2022 25,476.37 *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 03 ENERO DE 2022
RECURSOS 25,476.37 31/12/2022 FB33F586-94E0- ESTEBAN 1 SERVICIO APOYO ECONÓMICO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000957 25,476.37
FISCALES - 47BF-BAEF- PACHECO CRUZ PARA GASTOS DEL SERVICIO DE
RECURSOS 25,476.37 ATENCIÓN A LOS PARTICIPANTES *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00713
FISCALES 32969CA09E1F DEL CONVIVIO GENERAL DEL DÍA 30
DE DICIEMBRE DE 2022 *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003253 003252 Y 003251
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*CFDI CON FOLIO FISCAL FB33F586-94E0-47BF-BAEF-32969CA09E1F
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE APOYO PARA GASTOS DE
-LA SOLICITUD DE LA AYUDA
LOGÍSTICA DEL CONVIVIO GENERAL EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2022
25,476.37 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO
-EL RECIBO DE PAGO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
APOYO ECONÓMICO
DESTINO DE LOS RECURSOS
*6 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
*RECIBO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO PARA EL CONVIVIO
GENERAL FRIMADO Y SELLADO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA CONVIVENCIA GENERAL DE CIUDADANOS
003258 31/12/2022 45,000.00 000959 31/12/2022 45,000.00 RECURSOS 45,000.00 31/12/2022 9C28C321-67D9- SULPICIO GASPAR 1 SERVICIO APOYO ECONÓMICO *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 03 ENERO DE 2022 45,000.00
FISCALES - 4ABE-8E95- PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 RESES
RECURSOS 45,000.00 PARA EL CONVIVIO GENERAL DEL *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000959
FISCALES D007DA50112A MUNICIPIO EL DÍA 30 DE DICIEMBRE
DE 2022 *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00715
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003259, 003258 Y 003257
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*CFDI CON FOLIO FISCAL 9C28C321-67D9-4ABE-8E95-D007DA50112A
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE APOYO PARA GASTOS DE
-LA SOLICITUD DE LA AYUDA
ADQUISICIÓN DE 2 RESES PARA EL CONVIVIO GENERAL EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2022
45,000.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO
-EL RECIBO DE PAGO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
APOYO ECONÓMICO
DESTINO DE LOS RECURSOS
*1 COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
*RECIBO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN
DE 2 RESES FIRMADO Y SELLADO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA ADQUISICIÓN DE DOS RESES
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 03 ENERO DE 2022
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001018
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00754
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003433, 003432 Y 003431
1 SERVICIO APOYO ECONÓMICO *CFDI CON FOLIO FISCAL 6802B211-2718-4BC3-BD6E-9B2FD430096B
PARA GASTOS EN ALIMENTACIÓN
DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
24,000.00 DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS ADMINISTRATIVOS PARA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE APOYO PARA GASTOS DE
LA ENTREGA RECEPCIÓN DURANTE
PARTICIPACIONES EL MES DE DICIEMBRE DE 2022. JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
6802B211-2718- ALIMENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO PARA LOS TRABAJOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN EN EL
4BC3-BD6E-
18,140.00 001018 24,000.00 (RAMO 28) - 24,000.00 28/12/2022 DIONICIO RUIZ 18,140.00 -LA SOLICITUD DE LA AYUDA 18,140.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 9B2FD430096B GASPAR
003432 31/12/2022 31/12/2022 MES DICIEMBRE
-EL RECIBO DE PAGO -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO
FEDERALES -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE LOS RECURSOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR
DESTINO DE LOS RECURSOS
APOYO ECONÓMICO
*5 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO PARA
REFRIGERIO EN EL MES DE DICIEMBRE FIRMADO Y SELLADO
*2 FOTOGRAFÍAS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 6/7
