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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-17-SEG-17
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
157 FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 03 ENERO DE 2022
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000788
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00592
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002564, 002563 Y 002562
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL 0FA2F665-3CB3-496D-BF7B-564F86731DAC
1 ACT APOYO ECONÓMICO PARA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE APOYO PARA GASTOS DE
GASTOS EN REFRIGERIO DURANTE
PARTICIPACIONES 14,000.00 EL TEQUIO DEL PANTEÓN
MUNICIPAL Y CALLES EL DÍA 24 DE
0FA2F665-3CB3- OCTUBRE DE 2022. -LA SOLICITUD DE LA AYUDA REFRIGERIO PARA EL TEQUIO DEL PANTEÓN MUNICIPAL EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2022 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
496D-BF7B-
002563 31/10/2022 14,000.00 000788 31/10/2022 14,000.00 (RAMO 28) - 14,000.00 31/10/2022 SULPICIO GASPAR 14,000.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO 14,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 564F86731DAC
-EL RECIBO DE PAGO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR -EL RECIBO DE PAGO
FEDERALES
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL APOYO ECONÓMICO
DESTINO DE LOS RECURSOS *4 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
*RECIBO DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO PARA EL TEQUIO DEL
PANTEÓN, SELLADO Y FIRMADO DE RECIBIDO CON FECHA POSTERIOR AL DÍA DEL TEQUIO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA TEQUIO DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y CALLES PRINCIPALES EL DÍA 24 DE OCTUBRE
DE 2022
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 03 ENERO DE 2022
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000892
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00664
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002935, 002934 Y 002932
*CFDI CON FOLIO FISCAL AB26FBF7-F5E2-47FB-B56A-1EE61B349EBC
1 SERVICIO APOYO ECONÓMICO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE APOYO PARA GASTOS POR EL DÍA
PARTICIPACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: DE MUERTOS
AB26FBF7-F5E2- MUERTOS DURANTE LOS DÍAS 1 Y 2 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
47FB-B56A- 25,000.00
002934 30/11/2022 25,000.00 000892 30/11/2022 25,000.00 (RAMO 28) - 25,000.00 30/11/2022 FLORENTINA -LA SOLICITUD DE LA AYUDA *OFICIO NÚMERO SN/SBL/2022 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE APOYO 25,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 1EE61B349EBC ROMÁN JIMÉNEZ DE NOVIEMBRE DE 2022 EN EL 25,000.00 ECONÓMICO
MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME -EL RECIBO DE PAGO
LOXICHA -EL RECIBO DE PAGO
FEDERALES -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR
DESTINO DE LOS RECURSOS APOYO ECONÓMICO
*4 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
*RECIBO DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO PARA EL DÍA DE
MUERTOS, SELLADO Y FIRMADO CON FECHA POSTERIOR A LA CELEBRACIÓN
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUERTOS DURANTE LOS DÍAS 01, 02 Y 03 DE
NOVIEMBRE DE 2022 EN LA COMUNIDAD
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 03 ENERO DE 2022
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000895
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00666
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002941, 002940 Y 002939
*CFDI CON FOLIO FISCAL A9BF202C-0579-44EF-BB28-359818367611
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
1 ERVICIO APOYO ECONÓMICO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE APOYO PARA GASTOS DE
PARA GASTOS EN REFRIGERIO Y
PARTICIPACIONES 35,000.00 LOGÍSTICA DE LA REUNIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
GENERAL DE CIUDADANOS EL DÍA
A9BF202C-0579- 27 DE NOVIEMBRE DE 2022. LOGÍSTICA Y REFRIGERIOS PARA LA REUNIÓN GENERAL DE CIUDADANOS EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
44EF-BB28-
35,000.00 000895 35,000.00 (RAMO 28) - 35,000.00 30/11/2022 PEDRO TOMÁS 35,000.00 -LA SOLICITUD DE LA AYUDA 35,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 359818367611 CORTES GASPAR
002940 30/11/2022 30/11/2022 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO PARA
-EL RECIBO DE PAGO
LA REUNIÓN GENERAL DE CIUDADANOS -EL RECIBO DE PAGO
FEDERALES -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO
DESTINO DE LOS RECURSOS
POR APOYO ECONÓMICO
*7 COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
*RECIBO DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO PARA LA REUNIÓN
GENERAL, SELLADO Y FIRMADO DE RECIBIDO CON FECHA POSTERIOR AL DÍA DE LA REUNIÓN
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA REUNIÓN GENERAL DE CIUDADANOS EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 5/7
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
