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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-08
RESULTADO: AF-62
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: ASUNCIÓN NOCHIXTLAN

ANCHO=20 ANCHO=10 ANCHO=50 ANCHO=10 ANCHO=12 ANCHO=11 ANCHO=13 ANCHO=11 ANCHO=13 ANCHO=40 ANCHO=40 ANCHO=60 ANCHO=13 ANCHO=13
HALLAZGOS RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CANTIDAD IMPORTE
DETERMINADO
UNIDAD
(PESOS)
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS
CALLES
C ALUMBRADO

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PZA 12.00 9.00 3.00 $3,289.88 $ LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $9,869.64 $0.00
PREFABRICADO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 33 X 12.00 8.00 4.00 $4,924.30 $ 9,869.64 $19,697.20 $0.00
EJECUCIÓN DE 9 DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTATÓ LA
C1 33 X 33, INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION, REGISTROS. ? REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL HACE

NIVELADO, DETALLADO, CONEXIONES, EQUIPO, REFERENCIA A LA INSTALACIÓN DE 12 POSTES CON

ESTIMACIÓN UNO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. LOS CONCEPTOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CFDI GLOBAL:
REGISTRO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO
D03EBC1C-A951-
44B7-BDD9- PUBLICO DE 33 X 33 X 33, SUMINISTRO E INSTLACIÓN
E16F19A12D50
SUMINISTRO E INSTLACION DE BASE DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL DE BASE TRONCOPIRAMIDAL PREFABRICADA DE 30 X

TRONCOPIRAMIDAL PREFABRICADA DE 30 X 60 X 60, LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE 60 X 60, Y SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE POSTE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
C2 PZA 19,697.20 CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE 8 BASES METÁLICO 3" CÉDULA 30 DE 6 METROS CON PLACA DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

INCLUYE, EXCAVACION, COLOCACION, NIVELADO,

ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. TRONCOPIRAMIDAL. PARA ANCLAJE.

SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTE METALICO 3" DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL
CEDULA 30 DE 6 METROS CON PLACA PARA
C3 ANCLAJE, INCLUYE: ACARREO, COLOCACION, PZA 12.00 8.00 4.00 $8,983.98 $ 35,935.92 LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $35,935.92 $0.00
ATORNILLADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
OBRA. CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE 8 POSTES

METÁLICOS.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $65,502.76 SUB-TOTAL $65,502.76 $0.00
16% I.V.A. $10,480.44 16% I.V.A. $10,480.44 $0.00
TOTAL TOTAL
$75,983.20 $75,983.20 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C.JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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