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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-11
RESULTADO: AF-62
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE VARIAS CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) DEL MUNICIPIO

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN

ANCHO=20 ANCHO=15 ANCHO=50 ANCHO=10 ANCHO=15 ANCHO=14 ANCHO=13 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=40 ANCHO=50 ANCHO=50 ANCHO=13 ANCHO=13
HALLAZGOS RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
(PESOS) PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA

A BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO
A1 PAVIMENTACION

ESTIMACIÓN UNO SUMINISTRO, FABRICACION Y COLADO DE DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
CFDI: A20A1EC6- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDAD
186B-42B1-BE21- (BACHEO) DE UNA RESISTENCIA DE FÇ=200 KG/CM2 LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE ? NÚMEROS GENERADORES Y EL REPORTE DETERMINÓ QUE NO SOLVENTA EL IMPORTE
Y 15 CM. DE ESPESOR ELABORADO EN SITIO,
1D4D2D0B3813 RESISTENCIA RAPIDA Y AGREGADO MAXIMO DE 20 M2 397.00 323.11 73.89 $928.50 $ 68,606.87 CONSTATÓ LA EXISTENCIA DE 323.11 M2 DE FOTOGRÁFICO. OBSERVADO, YA QUE CON LA DOCUMENTACIÓN $0.00 $ 68,606.87
MM INCLUYE: DEMOLICION DEL EXISTENTE, TRAZO,
PU000000001 ESTE CONCEPTO. PRESENTADA NO SE PUEDE CORROBORRAR QUE SE
CORTE MECANICO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, VIBRADO, CURADO, HAYAN EJECUTADO LOS TRABAJOS.
ACARREO LIBRE HORIZONTAL RETIRO PRODUCTO DE
LA DEMOLICION Y DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA,
LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CONSTRUCCION.

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLADO DE

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDAD

(BACHEO) DE UNA RESISTENCIA DE FÇ=200 KG/CM2

ESTIMACIÓN DOS Y 15 CM. DE ESPESOR ELABORADO EN SITIO, DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
FINIQUITO RESISTENCIA RAPIDA Y AGREGADO MAXIMO DE 20
MM INCLUYE: DEMOLICION DEL EXISTENTE, TRAZO, LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE ? NÚMEROS GENERADORES Y EL REPORTE DETERMINÓ QUE NO SOLVENTA EL IMPORTE
CFDI: C7A140F9- PU000000001
4866-4CC1-883C- CORTE MECANICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, M2 397.00 0.00 397.00 $928.50 $ 368,614.50 CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO NO SE FOTOGRÁFICO. OBSERVADO, YA QUE CON LA DOCUMENTACIÓN $0.00 $ 368,614.50
EQUIPO, HERRAMIENTA, VIBRADO, CURADO,
452614CA683F ACARREO LIBRE HORIZONTAL RETIRO PRODUCTO DE EJECUTÓ. PRESENTADA NO SE PUEDE CORROBORRAR QUE SE

HAYAN EJECUTADO LOS TRABAJOS.

LA DEMOLICION Y DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA,

LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CONSTRUCCION.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $437,221.37 SUB-TOTAL $0.00 $437,221.37
16% I.V.A. $69,955.42 16% I.V.A. $0.00 $69,955.42
TOTAL TOTAL
$507,176.79 $0.00 $507,176.79

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C.JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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