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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-10
RESULTADO: AF-62
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA LABOR

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: ASUNCIÓN NOCHIXTLAN

ANCHO=20 ANCHO=15 ANCHO=50 ANCHO=10 ANCHO=15 ANCHO=14 ANCHO=13 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=40 ANCHO=40 ANCHO=60 ANCHO=13 ANCHO=13
HALLAZGOS RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CANTIDAD IMPORTE
DETERMINADO
UNIDAD
(PESOS)
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA

A2 REVESTIMIENTO

ESTIMACIÓN UNO 086-C.03 EXTRACCION DE LOS MATERIALES M3 5324.14 1121.40 4202.74 $38.11 $160,166.30 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00 $160,166.30
CFDI: B6E049C8- APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS b) PARA DETERMINÓ QUE NO SOLVENTA EL IMPORTE
5A72-425C-BD91- PU0000000002 LOS MATERIALES APROVECHABLES TENDIDOS, ? NÚMEROS GENERADORES Y REPORTE
CONFORMADOS Y AFINADOS, UTILIZANDO EQUIPO OBSERVADO, YA QUE CON LA DOCUMENTACIÓN
8040758151E6 FOTOGRÁFICO REFERENTES.
PRESENTADA NO SE PUEDE CORROBORRAR QUE SE
HAYAN EJECUTADO LOS TRABAJOS.

MECANICO 2) EN MATERIAL "B"

086-C.07 OPERACIÓN DE TENDIDO, M3 2402.40 1121.40 1281.00 $67.80 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00 $86,851.80
PU0000000004 CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR EL 1281.00 $10.23 $86,851.80 DEL LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE ? NÚMEROS GENERADORES Y REPORTE DETERMINÓ QUE NO SOLVENTA EL IMPORTE
OBSERVADO, YA QUE CON LA DOCUMENTACIÓN $0.00 $13,104.63
ACABADO SUPERFICIAL, CON MATERIAL BANCO. CONSTATÓ QUE EN LOS SIGUIENTES FOTOGRÁFICO REFERENTES. PRESENTADA NO SE PUEDE CORROBORRAR QUE SE
HAYAN EJECUTADO LOS TRABAJOS. $0.00 $24,620.82
TRAMOS NO SE REALIZARON LOS $0.00 $284,743.55
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00 $45,558.97
TRABAJOS DE ESTOS CONCEPTOS: DEL KM DETERMINÓ QUE NO SOLVENTA EL IMPORTE $0.00 $330,302.52
OBSERVADO, YA QUE CON LA DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIÓN DOS 086-P.02 ACARREOS DE LOS MATERIALES, 0+000.00 AL 0+594.00 KM, DEL 0+000.00 PRESENTADA NO SE PUEDE CORROBORRAR QUE SE
FINIQUITO SELECCIONADOS NATURALES DE LOS QUE HAYAN HAYAN EJECUTADO LOS TRABAJOS.
PU0000000005 TENIDO UN TRATAMIENTO DE LAS MEZCLAS a) AL 0+124.00 KM Y DEL KM 0+000.00 AL ? NÚMEROS GENERADORES Y REPORTE
CFDI: 4BA21D54- MEDIDOS EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE. 1) UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
BAA2-40EE-9207- PRIMER KILOMETRO. M3 2402.40 1121.40 $13,104.63 0+024.00 KM. FOTOGRÁFICO REFERENTES. DETERMINÓ QUE NO SOLVENTA EL IMPORTE
OBSERVADO, YA QUE CON LA DOCUMENTACIÓN
557B0AF33093 PRESENTADA NO SE PUEDE CORROBORRAR QUE SE
HAYAN EJECUTADO LOS TRABAJOS.
086-P.02 ACARREOS DE LOS MATERIALES, M3 4804.80 2242.80 2562.00 $9.61 $24,620.82 ? NÚMEROS GENERADORES Y REPORTE
SELECCIONADOS NATURALES DE LOS QUE HAYAN FOTOGRÁFICO REFERENTES. SUB-TOTAL
PU0000000006 TENIDO UN TRATAMIENTO DE LAS MEZCLAS a) 16% I.V.A.
MEDIDOS EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE 2) TOTAL
KILOMETROS SUBSECUENTES.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $284,743.55
16% I.V.A. $45,558.97
TOTAL
$330,302.52

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C.JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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