Page 164 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-15
RESULTADO: AF-52
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHICHIHUALTEPEC
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 ATENDIÓ NO ATENDIÓ
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024 LOCALIDAD: SANTA MARIA CHICHIHUALTEPEC
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA CON DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN CON MALA HALLAZGOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
MEDIDA (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIONES CALIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

TERRACERIAS DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL
OBRAS COMPLEMENTARIAS

ESTIMACION NUMERO LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, PRESENTÓ
REPORTE FOTOGRÁFICO SIN EMBARGO NO SE
DOS FINIQUITO PIN-GUAR SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA A DOS CONSTATÓ QUE LA PINTURA APLICADA EN OBSERVA QUE SE HAYAN SUBSANADO LOS TRABAJOS
CFDI: 4158CEBD-0E68- HID-001 MANOS EN GUARNICIONES, INCLUYE: PINTURA, DE MALA CALIDAD
ESMALTE AMARILLO TRAFICO, MANO DE OBRA Y ML 990.00 990.00 $72.82 $ 72,091.80 LA GUARNICIÓN SE ENCUENTRA • REPORTE FOTOGRÁFICO. $0.00 $72,091.80
468E-9968- HERRAMIENTA.
DETERIORADA, OBSERVANDO TRABAJOS

2E4F77DFE1A3 CON DEFECTOS O VICIOS OCULTOS (MALA

CALIDAD).

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $72,091.80 SUB-TOTAL $0.00 $72,091.80
16% I.V.A. $11,534.69 16% I.V.A. $0.00 $11,534.69
TOTAL $83,626.49 TOTAL $0.00 $83,626.49

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. GERMÁN ADRIÁN GONZALEZ SALGADO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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