Page 161 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-12
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LOGOLAVA RESULTADO: AF-51
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: SAN JUAN LAGOLAVA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
UNIDAD IMPORTE
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN VOLUMEN P.U. DETERMINADO HALLAZGOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO (PESOS) ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO A 55 MTS DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
PRELIMINARES DETERMINÓ QUE NO SOLVENTA EL IMPORTE
OBSERVADO TODA VEZ QUE PRESENTA EL ESTUDIO
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. GEOFISICO, POR EL METODO
AUDIOMAGNETICOTELURICO CON INSTRUMENTO DE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PROSPECCION GEOFISICA ADMT-200AX, SIN
EMBARGO, NO ESTÁ REQUISITADO CON LA FIRMA DE
HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, JOSÉ BENJAMIN VERGARA RODRIGUEZ POR LO QUE
NO ES VÁLIDO EL DOCUMENTO.
PP-001 ESTUDIO GEOFISICO, POR EL METODO ESTUDIO 1.00 1.00 $47,385.10 $ 47,385.10 DISTRITO DE EJUTLA, SE CONSTATÓ QUE $0.00 $47,385.10
AUDIOMAGNETICOTELURICO CON INSTRUMENTO DE
PROSPECCION GEOFISICA ADMT-200AX. NO PRESENTÓ EL ESTUDIO GEOFÍSICO, POR
EL METODO AUDIOMAGNETICOTELURICO
CON INSTRUMENTO DE PROSPECCION
GEOFÍSICA ADMT-200AX.
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
ESTIMACION UNO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DETERMINÓ QUE NO SOLVENTA EL IMPORTE
FINIQUITO
HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, • PRESENTÓ ESTUDIO GEOFÍSICO. OBSERVADO TODA VEZ QUE PRESENTA EL REGISTRO
CFDI: A5B205CE-F3F6-
44E0-BD9B- PP-008 REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS DE 1.00 1.00 $15,009.45 $ 15,009.45 DISTRITO DE EJUTLA, SE CONSTATÓ QUE • PRESENTÓ REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS. ELECTRICO CON GRAFICAS, SIN EMBARGO, NO ESTA $0.00 $15,009.45
ESTUDIO
062B8A0961A4 NO PRESENTÓ EL ESTUDIO DEL REGISTRO • PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO. REQUISITADO CON LA FIRMA Y SELLO DE JOSÉ
RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL PARA
PROFUNDIDADES DE 450 METROS DE PROFUNDIDAD. ELÉCTRICO CON GRAFICAS DE ANTONIO JUAYEK SOTELO POR LO QUE NO ES VÁLIDO
RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL PARA EL DOCUMENTO.
PROFUNDIDADES DE 450 METROS DE
PROFUNDIDAD.
CASETA DE CONTROLES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, PRESENTÓ
ESTRUCTURAL CON PERFILES T, Z Y L LAMINA CALIBRE REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, NO SE PUEDE
CC-011 18, PARA PUERTAS Y VENTANAS EN AREAS MAYORES M2 1.54 1.54 $1,195.55 $ 1,841.15 LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE CORROBORAR LOS VOLUMENES COBRADOS O $0.00 $1,841.15
DE 1.00 M2 EXISTENTES, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONCEPTO.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $64,235.70 SUB-TOTAL $0.00 $64,235.70
16% I.V.A. $10,277.71 16% I.V.A. $0.00 $10,277.71
ELABORÓ TOTAL $74,513.41 TOTAL $0.00 $74,513.41
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C. GERMÁN ADRIÁN GONZALEZ SALGADO AUTORIZÓ
AUDITOR __________________________________________
C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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