Page 159 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-VIF-SOL-11
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-50
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
? NO PRESENTÓ EL AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA.
? NO PRESENTA ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ? PRESENTÓ EL AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA.
CONTRATISTA AL MUNICIPIO. ? PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO.
CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL SEGUNDA ? NO PRESENTÓ EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ? PRESENTÓ EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS
OC-1 ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MONTE DEL TORO MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS. BENEFICIARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
MONTE DEL TORO ? NO PRESENTÓ EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN AL ? PRESENTÓ EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN AL RESPONSABLE DE SU OBSERVACIÓN.
MHCEC/028/FORTAMUNDF/IOOU/COP/017/2023 RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
? PRESENTA EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO, ? PRESENTÓ EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.
EL DOCUMENTO NO SE ENCUENTRA COMPLETO. ? PRESENTÓ LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
? NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
? NO PRESENTÓ EL AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA.
? NO PRESENTA ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ? PRESENTÓ EL AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA.
CONTRATISTA AL MUNICIPIO. ? PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ? NO PRESENTÓ EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ? PRESENTÓ EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS
OC-2 HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS. BENEFICIARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
SAN JUAN COATECAS BAJAS ? NO PRESENTÓ EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN AL ? PRESENTÓ EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN AL RESPONSABLE DE SU OBSERVACIÓN.
MHCEC/028/FISMDF/IODU/COP/001/2023 RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
? PRESENTA EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO, ? PRESENTÓ EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.
EL DOCUMENTO NO SE ENCUENTRA COMPLETO. ? PRESENTÓ LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
? NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO
OC-4 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC ? NO PRESENTÓ EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. ? PRESENTÓ EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC OBSERVACIÓN.
MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/005/2023
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