Page 43 - Huautla de Jiménez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/012/2024

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SUBCUENTA: 12419 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

A) COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTERL CORE 15 10400

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE INFORME FINAL
FECHA FINANCIAMIENTO OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
CUENTA CONTABLE FECHA IMPORTE IMPORTE NÚMERO DE FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
28/02/2023 FISCAL SOLVENTADO
NÚMERO NÚMERO

PARTICIPACIONES 2FABA6AD-E812- COMPUTADORA ENSAMBLADA
401A-A11A- PROCESADA INTEL CORE ¡5
12413-01-15-5150100028 000217 28/02/2023 13,676.40 000064 13,676.40 (RAMO 28) - 17/02/2023 ELIZABETH VELASCO LOPEZ 10400 SOC170 012VA 2.5 GHZ NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN 13,676.40 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. 13,676.40 0.00
5F6D4C9A0BBC 13,676.40 $13,676.40
RECURSOS FEDERALES 18 MB 6CORE 6SW EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
BX9071512400TARJETA MADRE
TOTAL $13,676.40 $13,676.40 MB GIGABYTE H510M H O $13,676.40 $0.00
$13,676.40

B) MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MAXIFY GX7010 4 N 1 NUM. DE SERIE KNDW03338

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE INFORME FINAL
FINANCIAMIENTO OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
CUENTA CONTABLE FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚMERO DE FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
FISCAL SOLVENTADO
NÚMERO NÚMERO

PARTICIPACIONES B78145E2-D2CE- 4471C004AA MULTIFUNCIONAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN
4A03-8FE6- 11,299.00
12413-01-15-5150100034 000927 31/03/2023 11,299.00 000309 31/03/2023 11,299.00 (RAMO 28) - 31/03/2023 COIMPRIT SA DE CV CANON MAXIFY GX7010 4 N 1 EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLLES 11,299.00 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. 11,299.00 0.00
2282EA5C66DC $11,299.00
RECURSOS FEDERALES

TOTAL $11,299.00 $11,299.00 $11,299.00 $11,299.00 $0.00

C) MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010 4N1, NUM. DE SERIE KNDW05524 PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
PÓLIZA DE DIARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

CUENTA CONTABLE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE NÚMERO DE FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SOLVENTADO NO
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES 5AFDD442-223A- 4471C004AA MULTIFUNICONAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN
443C-8BD0- 20/04/2023
12413-01-15-5150100036 001417 20/04/2023 11,998.00 000456 20/04/2023 11,998.00 (RAMO 28) - COIMPRIT SA DE CV 11,998.00 CANON MAXIFY GX7010 4 N 1 EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 11,998.00 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. 11,998.00 0.00
A4C4A42DE8DA $11,998.00 $11,998.00 $0.00
RECURSOS FEDERALES

TOTAL $11,998.00 $11,998.00 $11,998.00

D) BAFLE (DUAL 15 TWO-WAY FULL-RANGE MAIN SYSTEM WITH WI-FI)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
CUENTA CONTABLE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE NÚMERO DE FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SOLVENTADO NO
FINANCIAMIENTO FISCAL OBSERVADO SOLVENTADO

38,054.99 38,054.99 OFICIO DE SOLICITUD NO. MHJ/DIR COM.SOC./ADQ/001/2023 DE FECHA 38,054.99 0.00
ADQUISICION DE 2 BAFLES (DUAL 31 DE ENERO DE 2023; OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN NO. 38,055.00 0.00
MHJ/A.ADQ./P/048/2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023; OFICIO DE
15 TWO-WAY FULL-RANGE MAIN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN AUTORIZACIÓN DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023; SOLICITUD DE
38,054.99 SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA NO. MHJ/A.ADQ./P/049/2023 DE FECHA 03
PARTICIPACIONES D9DB6B0F-C915- MUSIC CLUB SYSTEM WITH WI-FI) PARA LOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO: DE FEBRERO DE 2023; AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
46F0-8B89- 13/02/2023 INTERNATIONAL S DE RL DE NO. MHJ/TM/ADQ/P/014/2023, DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2023;
12419-01-15-5190100042 000169 13/02/2023 000046 13/02/2023 76,109.99 (RAMO 28) - DIVERSOS EVENTOS OFICIALES SOLICITUD, AUTORIZACION, 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN; 4 COTIZACIONES DE
9B9D2C512494 CV DISTINTAS PÁGINAS WEB (MUSIC CLUB INTERNATIONAL, AUDIO
RECURSOS FEDERALES DEL AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA COTIZACIONES, CUADRO ILUMINACIÓN PROFESIONAL, NUEVA WALMART DE MÉXICO, IMPORTADORA
AMAZON DE MÉXICO Y MERCADOLIBRE.); CUADRO COMPARATIVO;
DE JIMENEZ, OAXACA, MUSIC COMPARATIVO, EVIDENCIA DE USO Y INVESTIGACIÓN DE MERCADO; DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023; REQUISICIÓN DE MATERIAL; ORDEN DE
CLUB INTERNATIONAL CFDI- DESTINO DEL BIEN. ADQUISICIÓN; VALE DE ENTRADA AL ALMACÉN; VALE DE SALIDA DEL
38,055.00 ALMACÉN; REPORTE FOTOGRÁFICO; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
C512494. BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; XML IMPRESO;
VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; E
38,055.00 38,055.00 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

TOTAL $76,109.99 $76,109.99 $76,109.99 $76,109.99 $76,109.99 $0.00

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