Page 25 - Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/014/2024

CUENTA: 51381 GASTOS DE CEREMONIAL

PÓLIZA (DEVENGADO) PÓLIZA (PAGADO) COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

cb91c11c-b49c-4bb7- PROMOTORA DE ESPECTACULOS TORITOS Y COHETES TRADICIONALES DE LA PÓLIZAS, CFDI, OFICIO DE SOLICITUD DEL
41,412.00 RECURSOS FISCALES 03/03/2023 Y REPRESENTACION MUSICAL DEL 41,412.00 GASTO, SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL
E-94 03/03/2023 41,412.00 E-96 27/03/2023 41,412.00 REGIÓN, ARREGLO DE CARRETAS ALEGÓRICAS, 41,412.00 0.00
46,400.00 E-18 03/03/2023 b893-f7eb3c946551 NORTE SA DE CV GASTO, OFICIO DE SOLICITUD DEL PAGO, 46,400.00 0.00
52,200.00 E-10 03/03/2023 CON SERVICIO DE BATUCADA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL SOLICITUD DE COBERTURA PRESUPUESTAL, 52,200.00 0.00
SOLICITUD DE CONTRATACION DEL AREA
GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 46,400.00 REQUIRENTE, COTIZACIONES, DICTAMEN FINAL 159,900.60 0.00
CON CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE
9f67e90d-7934-48d8- PROMOTORA DE ESPECTACULOS GRUPO MUSICAL EN EVENTO CONMEMORATIVO CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD PRESTACION DE SERVICIOS Y EVIDENCIA
52,200.00 FOTOGRÁFICA DE LA RECEPCIÓN Y DESTINO DE
E-16 03/03/2023 46,400.00 RECURSOS FISCALES 03/03/2023 989a-b8e97f3c2204 Y REPRESENTACION MUSICAL DEL 46,400.00 EN AGENCIA MUNICIPAL DE CHIACAPA DE APLICABLE; ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN O LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS

NORTE SA DE CV CASTRO EL 02 DE ENERO DE 2023 DESTINO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS EN LAS

86b023bf-4dde- PROMOTORA DE ESPECTACULOS GRUPO MUSICAL PARA ANIVERSARIO DE LA ACTIVIDADES REALIZADAS.
4d0e-9284- Y REPRESENTACION MUSICAL DEL
E-8 03/03/2023 52,200.00 RECURSOS FISCALES 03/03/2023 52,200.00 COLONIA GUSTAVO PINEDA DE LA CRUZ EL DÍA 21
8acafc28752e NORTE SA DE CV
DE ENERO DE 2023

300 PZJGO AGUA 7PC LIMONES VALE, 100PZ JGO. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS, CFDI, SOLICITUDES DEL GASTO,
SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL,
AGUA 5PC DEC NARANJAS, 300PZ VAJILLA 12PC GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL, COTIZACIONES, SOLICITUD DE
E-67 12/04/2023 159,900.60 E-69 12/04/2023 159,900.60 RECURSOS FISCALES 12/04/2023 19EBC0E3-4D71-404F- CRISTALERIAS PARA EL HOGAR ECON ROSAS CRISTALINA B77, 160PZ JGO AGUA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD 159,900.60 CONTRATACION, DICTAMEN FINAL CON
159,900.60 CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE
B54E-BC8A06A03FF8 S.A. DE C.V. COMERCIALIZACION Y EVIDENCIA
5PC AMANDA RAMO ALCATRAZ OAX, 450PZ JGO APLICABLE; ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN O FOTOGRÁFICA DE LA RECEPCIÓN O DESTINO
DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS
6 VASOS CUBEROS DECORADOS, 10PZ VAJILLA DESTINO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS EN LAS

ALASKA 9PC C628 ACTIVIDADES REALIZADAS.

EVENTOS SOCIALES, BANQUETES ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA Y MOBILIARIO DEL 16 PÓLIZAS, CFDI, SOLICITUD DE SUFICIENCIA
2458D688-667F-437E- 105,000.00 PRESUPUESTAL, RESPUESTA A LA SOLICITUD DE
E-70 13/09/2023 105,000.00 E-72 21/09/2023 105,000.00 RECURSOS FISCALES 13/09/2023 105,000.00 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA DE CHICAPA DE 105,000.00 0.00
GASTRONOMICOS & NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, COTIZACIONES,
875A-FB449BECD520 SOLICITUD DE CONTRATACION DEL AREA 81,200.00 0.00
CASTRO GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN REQUIRENTE, DICTAMEN FINAL CON CUADRO $486,112.60 $0.00
ESPECTACULOS MEPHISTO COMPARATIVO, CONTRATO DE PRESTACION
81,200.00 DE SERVICIOS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

E-14 11/09/2023 81,200.00 E-16 11/09/2023 81,200.00 RECURSOS FISCALES 11/09/2023 4DF7B185-FB3A-4761- BANQUETES Y CATERING LUMIERE APLICABLE; ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES
ORGANIZACIÓN DE EVENTO INCLUYE COBERTURA
974E-6D6FF2C451EF
REALIZADAS CON LOS SERVICIOS CONTRATADOS.
81,200.00 DEL BAILE POPULAR EN CONMEMORACIÓN AL 5 DE

SEPTIEMBRE

TOTAL $486,112.60 $486,112.60 $486,112.60 $486,112.60

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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