Page 24 - Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/014/2024

CUENTA: 51326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PÓLIZA (DEVENGADO) PÓLIZA (PAGADO) COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

RENTA DE VOLTEO 14 METROS CUBICOS DE

40A3D7E0-EB1B- MVT CABINA MARCA DINA, MOD 1992, ADSCRITA A
4B5A-B112- ARRENDADORES
E-55 12/05/2023 73,500.00 E-57 12/05/2023 73,500.00 RECURSOS FISCALES 04/05/2023 73,500.00 LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. 73,500.00 SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, 73,500.00
75,000.00 E-49 12/05/2023 8130CB3EF802 RESPUESTA A SOLICITUD, SOLICITUD DE 75,000.00
56,492.00 E-128 29/06/2023 AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CONTRATACIÓN, DICTAMEN FINAL CON 56,492.00
75,000.00 E-8 02/10/2023 CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE 75,000.00
75,000.00 E-2 02/10/2023 JUCHITAN DE ZARAGOZA, MES DE FEBRERO DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, PROGRAMA 75,000.00
$354,992.00 DE TRABAJO Y EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS $354,992.00
RENTA DE TRACTO CAMION DE 14 MTS MARCA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
75,000.00 REALIZADOS POR LOS SERVICIOS
ROAD KING MOD 2003 COLOR BLANCO CON NORMATIVIDAD APLICABLE; ASÍ COMO, LA EVIDENCIA CONTRATADOS.

0E0B341C-645F- MVT ROJO NUM DE SERIE 3R971M 1B33Z007057 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS SERVICIOS
4890-8193- ARRENDADORES
E-47 04/05/2023 75,000.00 RECURSOS FISCALES 04/05/2023 75,000.00 ADSCRITA A LA DIRECCION DE CONTRATADOS.
C9BB7A8E31C4
OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA

HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA

MES DE FEBRERO.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OFICIOS DE SOLICITUD, SOLICITUD DE

E9527D57-937C- DEL GASTO, RELATIVA A 3 COTIZACIONES COMO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, RESPUESTA A
AUTOBUSES TRAIL
E-126 29/06/2023 56,492.00 RECURSOS FISCALES 11/11/2023 56,492.00 PAGO DE ARRENDAMIENTO MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES, CUADRO 56,492.00 SOLICITUD, SOLICITUD DE CONTRATACIÓN,
4FF1-87CC- COMPARATIVO Y CONTRATO; ASÍ COMO, LA
TRAVEL DICTAMEN FINAL, CONTRATO DE
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS
1B58A4DD4BD2

SERVICIOS CONTRATADOS. ARRENDAMIENTO Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

PÓLIZAS, CLC, REPORTES DE TRANSFERENCIA

ESPECIALISTAS EN RENTA DE VOLTEO 14 METROS CUBICOS, SPEI, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
7114B0E9-7CC1-
E-64 29/09/2023 75,000.00 RECURSOS FISCALES 29/09/2023 MARCA STERLING, CHASIS CABINA STERLING INTERNET (CFDI), VERIFICACIÓN DE
OBRAS Y 75,000.00 75,000.00
407B-91F8-
MODELO 2020 JPA CORRESPONDIENTE ALMES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
CONSTRUCCIONE
B66A50D19A36 DE JUNIO DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN INTERNET, PROGRAMA DE TRABAJO, SOLICITUD

S VERDE VALLE

CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, RESPUESTA A

APLICABLE; ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LOS SOLICITUD, SOLICITUD DE CONTRATACIÓN,
RENTA DE VOLTEO 14 METROS CÚBICOS, TRABAJOS REALIZADOS POR LOS SERVICIOS
ESPECIALISTAS EN 75,000.00 MARCA STERLING, CHASIS CABINA STERLING CONTRATADOS. DICTAMEN FINAL CON CUADRO
E2C0CB39-A167- MODELO 2020 JPA CORRESPONDIENTE AL MES
E-62 29/09/2023 75,000.00 RECURSOS FISCALES 29/09/2023 75,000.00 COMPARATIVO, CONTRATO DE
OBRAS Y
42F7-9A55- ARRENDAMIENTO Y EVIDENCIA DE LOS

CONSTRUCCIONE DE JULIO TRABAJOS REALIZADOS POR LOS SERVICIOS
FE5D5065D3BF

S VERDE VALLE

TOTAL $354,992.00 $354,992.00 CONTRATADOS.
$354,992.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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