Page 23 - Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-04
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/014/2024
CUENTA: 51221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PÓLIZA (DEVENGADO) PÓLIZA (PAGADO) COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
PÓLIZAS, CLC, COMPROBANTE DE
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL TRANSFERENCIAS A TERCEROS, COMPROBANTE
SERVICIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, MOBILIARIO GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI),
E-24 03/03/2023 56,260.00 E-26 03/03/2023 56,260.00 RECURSOS FISCALES 03/03/2023 9d5f8994-6693-41e6- ANGELICA MEDERO 56,260.00 Y ARREGLOS POR EL ANIVERSARIO DE LA GASTO, TRES COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO; ASÍ VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES 56,260.00
8c14-ee2320638e35 GARCIA 56,260.00 47,912.10
COLONIA GUSTAVO PINEDA DE LA CRUZ COMO, LA EVIDENCIA QUE ACREDITE LAS ACTIVIDADES 31,900.00
DIGITALES POR INTERNET, SOLICITUD, TRES
126,508.00
REALIZADAS CON LOS SERVICIOS CONTRATADOS. COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y $262,580.10
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS CON LOS SERVICIOS CONTRATADO
40BTO FR NEGRO 900 GRS DOÑA, 8BTO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS, CLC, REPORTE TRANSFERENCIA SPEI,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
F8CE2B29-5E20-4937- AZUCAR STANDAR 50 KG, 40BTO ARROZ, GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL (CFDI), VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES
B0BA-F3794A6D2AC7 47,912.10 FISCALES DIGITALES POR INTERNET, SOLICITUD,
E-30 10/06/2023 47,912.10 E-32 10/06/2023 47,912.10 RECURSOS FISCALES 12/06/2023 MINI ABASTOS 47,912.10 20CJA SOPA, 40BTO HARINA DE MAIZ, 8CJA GASTO, TRES COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO; ASÍ TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y
EVIDENCIADEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS
RAJAS, 2PAQ RAJAS, 16CJA ATUN, 3PAQ ATUN, COMO, LA EVIDENCIA QUE ACREDITE LA ADQUISICIÓN Y QUE ADQUIRIDOS.
16 CAJA GALLETAS AMPARE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.
PÓLIZAS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
SERVICIO DE BANQUETERIA PREPARACIÓN DE GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL INTERNET (CFDI), VERIFICACIÓN DE
E-10 11/09/2023 31,900.00 E-12 11/09/2023 31,900.00 RECURSOS FISCALES 11/09/2023 9847EDD2-40EF-43AE- BANQUETES Y 31,900.00 ALIMENTOS Y SERVICIO PARA LA CELEBRACIÓN GASTO; ASÍ COMO, LA EVIDENCIA QUE ACREDITE LAS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
B71D-4D2E3DF0FF37 CATERING LUMIERE 31,900.00
DEL BAILE POPULAR DEL 05 DE SEPTIEMBRE ACTIVIDADES REALIZADAS CON LOS SERVICIOS
INTERNET, SOLICITUD, TRES COTIZACIONES,
CONTRATADOS. CUADRO COMPARATIVO, Y EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
CON LOS SERVICIOS CONTRATADOS.
31F33062-09C4-4035- PÓLIZAS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
A273-586C605D7E5B
19/12/2023 MINI ABASTOS 3,553.08 174 PZA ARROZ 1K PRIMA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL INTERNET (CFDI), VERIFICACIÓN DE
GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
E-100 19/12/2023 126,508.00 E-102 19/12/2023 126,508.00 RECURSOS FISCALES 200PZ LECHE NUTRI LECHE LIQUIDA 1 LT, 200PZ CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD INTERNET, SOLICITUD DE SUFICIENCIA
126,508.00
89EEFE57-E191-408C- ACEITE PURELA 800 ML, 200PZA ARROZ 500 APLICABLE; ASÍ COMO, LA EVIDENCIA QUE ACREDITE LA
8293-86590077CDE1 PRESUPUESTAL, RESPUESTA A SOLICITUD,
19/12/2023 MINI ABASTOS 122,955.19 GRS PRIMA, 712 PZA FR NEGRO 900 GRS DOÑA ADQUISICIÓN Y QUE AMPARE LA ENTREGA DE LOS SOLICITUD DE CONTRATACIÓN, DICTAMEN FINAL
CHABE, 200PZ MERMELADA PRODUCTOS ADQUIRIDOS. CON CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE
CLEM FRESA 270 g COMERCIALIZACIÓN Y EVIDENCIA DEL DESTINO
DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.
$262,580.10 $262,580.10 $262,580.37 $262,580.10
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
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