Page 25 - San Felipe Jalapa de Díaz
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/036/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3232 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, INCLUYE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS ENTRE OTROS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SOLVENTA NO SOLVENTA
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
PARTICIPACIONES 2EEB3307-01D2- FRANCISCO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
477A-8312- JAVIER GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN OFICIO DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO; TRES COTIZACIONES; CONSTANCIA
000563 15/05/2023 55,080.00 000118 15/05/2023 55,080.00 (RAMO 28) - 15/05/2023 PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS DE SITUACIÓN FISCAL; BASES PARA EL PROCEDIMIENTO PARA INVITACIÓN 55,080.00 0.00
RECURSOS A1D780263C20 HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD RESTRINGIDA; GUÍA DE LLENADO DE ANEXOS; TRES INVITACIONES PARA 0.00
PESTAÑA 55,080.00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 55,080.00 0.00
FEDERALES APLICABLE, ASIMISMO NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DE PARTICIPAR AL PROCESO DE CONTRATACIÓN RESTRINGIDA; TRES OFICIOS DE 0.00
01 AL 31 DE MAYO DE 2023 ACEPTACIÓN A LA INVITACIÓN; TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS; ACTA QUE 0.00
LAS IMPRESORAS ARRENDADAS Y EVIDENCIA DE USO EN CONTIENE CUADRO COMPARATIVO, DICTAMEN Y FALLO; OFICIOS DE ENTREGA $0.00
LAS ÁREAS SOLICITANTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
001764 30/09/2023 55,080.00 000327 30/09/2023 APORTACIONES 30/09/2023 2571B3B9-4067- FRANCISCO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 55,080.00 55,080.00
(RAMO 33 FONDO 41DB-833A- JAVIER GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
55,080.00 PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS
33F8229D6517 HERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD
IV) - RECURSOS PESTAÑA 55,080.00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
FEDERALES APLICABLE, ASIMISMO NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DE
01 AL 31 DE JULIO DE 2023
LAS IMPRESORAS ARRENDADAS Y EVIDENCIA DE USO EN
LAS ÁREAS SOLICITANTES
20F6571A-9258- PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
43A8-8E89-
APORTACIONES 11/10/2023 E79EEFD3084F FRANCISCO 55,080.00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
(RAMO 33 FONDO 02/10/2023 JAVIER
110,160.00 1381C7EC-D9D6- 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD
422A-8CCF- HERNÁNDEZ
001873 11/10/2023 110,160.00 000353 12/10/2023 IV) - RECURSOS 278F7ABF6372 PESTAÑA APLICABLE, ASIMISMO NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DE 110,160.00 110,160.00
FEDERALES PAGO POR ALQUILER DE IMPRESORAS 110,160.00
POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
LAS IMPRESORAS ARRENDADAS Y EVIDENCIA DE USO EN INTERNET; TRES COTIZACIONES; BASES PARA EL PROCEDIMIENTO PARA
55,080.00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL INVITACIÓN RESTRINGIDA; GUÍA DE LLENADO DE ANEXOS; TRES INVITACIONES
PARA PARTICIPAR AL PROCESO DE CONTRATACIÓN RESTRINGIDA; TRES
LAS ÁREAS SOLICITANTES OFICIOS DE ACEPTACIÓN A LA INVITACIÓN; TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS;
01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 ACTA QUE CONTIENE CUADRO COMPARATIVO, DICTAMEN Y FALLO; OFICIOS
110,160.00 DE ENTREGA Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
E501E271-9E4A- PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
462F-82C3-
APORTACIONES 31/10/2023 1D3765841872 FRANCISCO 55,080.00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
(RAMO 33 FONDO 04/08/2023 JAVIER
110,160.00 56DE6228-CC81- 01 L 31 DE JUNIO DE 2023 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD
4858-9F28- HERNÁNDEZ
002071 31/10/2023 110,160.00 000396 31/10/2023 IV) - RECURSOS PESTAÑA APLICABLE, ASIMISMO NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DE
13/11/2023 FEDERALES 6DA7D3ADCD7E PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS
002101
TOTAL APORTACIONES LAS IMPRESORAS ARRENDADAS Y EVIDENCIA DE USO EN
(RAMO 33 FONDO 55,080.00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
110,160.00
LAS ÁREAS SOLICITANTES
IV) - RECURSOS 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023
FEDERALES
BA0A5489-0486- FRANCISCO PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
$440,640.00 4762-92AB- JAVIER
08/11/2023 55,080.00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
13/11/2023 26D5B0F757ED HERNÁNDEZ
PESTAÑA 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2023 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD
005A8995-4A62-
08/11/2023 110,160.00 000402 4554-87CE- FRANCISCO APLICABLE, ASIMISMO NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DE 110,160.00 110,160.00
JAVIER PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS $440,640.00 440,640.00
B6DF5BEC1C9B AUTORIZÓ
HERNÁNDEZ LAS IMPRESORAS ARRENDADAS Y EVIDENCIA DE USO EN
PESTAÑA 55,080.00 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
LAS ÁREAS SOLICITANTES
01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
$440,640.00 $440,640.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ
ELABORÓ
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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"
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