Page 23 - San Felipe Jalapa de Díaz

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/036/2024

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2531 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE CAJA COMPROBANTE OBSERVACIONES IMPORTE INFORME FINAL
FECHA FINANCIAMIENTO 20,000.00 OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
20,000.00 31/12/2023 COMPRA DE COVIFER 110 M.L., SALBUTAMOL SOL, 0.00
30,000.00
002372 31/12/2023 20,000.00 000441 31/12/2023 20,000.00 RECURSOS FISCALES - 30,000.00 31/12/2023 7BDAF8CF-A198-4842- FRANCISCA ALGEDEX INY, BACTIVER, B-TRAET.-PL, 20,000.00 20,000.00 0.00
RECURSOS FISCALES 20,000.00 31/12/2023 20,000.00 20,000.00 0.00
30,000.00 31/12/2023 B610-904B4BB03CA2 SORIANO SORIANO PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTES 30,000.00 0.00
$150,000.00 31/12/2023 LAXACAPS 30 PERLAS, HIPEBE, SONS´ PIRAL, FISCALES DIGITALES POR INTERNET; OFICIO DE 30,000.00 0.00
31/12/2023 20,000.00 REQUERIMIENTO DE MATERIAL O SERVICIO; TRES 20,000.00 0.00
ROSANIL, DOLXEN COTIZACIONES; CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; $0.00
BASES PARA EL PROCEDIMIENTO PARA INVITACIÓN
RECURSOS FISCALES - 8178E95B-7589-4543- FRANCISCA COMPRA DE BRUNADOL, GLUNOVAG, BERNIVER, 30,000.00 RESTRINGIDA; GUÍA DE LLENADO DE ANEXOS; TRES
RECURSOS FISCALES INVITACIONES PARA PARTICIPAR AL PROCESO DE
002373 31/12/2023 20,000.00 000442 31/12/2023 20,000.00 20,000.00 COBEDINA, ALDENAR, CO-TARSAN, LOP 12 CONTRATACIÓN RESTRINGIDA; TRES OFICIOS DE
30,000.00 ACEPTACIÓN A LA INVITACIÓN; TRES PROPUESTAS
B51D-997A0E7453B8 SORIANO SORIANO TABLETAS, SIBOFIX, QUIMTULAC, LIZOVAG NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ECONÓMICAS; ACTA QUE CONTIENE CUADRO
COMPARATIVO, DICTAMEN Y FALLO; CONTRATO DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA ADQUISICIÓN; OFICIO DE ENTREGA DE MATERIAL Y
20,000.00 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
002374 31/12/2023 30,000.00 000443 31/12/2023 30,000.00 RECURSOS FISCALES - 1E4E1954-340D-2E40- FRANCISCA COMPRA DE ISOCONAZOL, ALGIDOL, AFLUSIL,
RECURSOS FISCALES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

A786-CC522F8C522F SORIANO SORIANO 30,000.00 FIDOIN-Q, BUSCONET, ULGEL MENTA, WADIL,
CORRESPONDIENTE, CONFORME A

GELMICIN, WERMY, UREZOL... NORMATIVIDAD APLICABLE,
LA

COMPRA DE DIZOLVIN FLUX, FLUXACORD, BRULIN

RECURSOS FISCALES - 417DCAE5-9798-0B4A- FRANCISCA INY, VERIDEX, ARTHRIL, NORQUINOL, B-TRACET- ASIMISMO NO PRESENTÓ LA
RECURSOS FISCALES
002375 31/12/2023 30,000.00 000444 31/12/2023 30,000.00 30,000.00 EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE

A190-B48F0B56C342 SORIANO SORIANO PL, BRUCAP TAB., MARZIVAG, ENTORODAR

COMPTO, CEPILLO ELECTRICO.... LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

RECURSOS FISCALES - 0D3CFD11-B3EE-8E4B- FRANCISCA COMPRA DE CICLOCID, LESACLOR, BRIMEX,
RECURSOS FISCALES
002402 31/12/2023 20,000.00 000446 31/12/2023 20,000.00 20,000.00 MEXAPIN, ,GIMALXINA, ACROXIL-C, CLAMOXIN,
31/12/2023
9EF8-F0E0DBC981DE SORIANO SORIANO AMIKACINA...
COMPRA DE DIZOLVIN FLUX, FLUXACORD, BRULIN
RECURSOS FISCALES - 1DD534F8-1CFB-9C46- FRANCISCA
002403 31/12/2023 30,000.00 000447 30,000.00 RECURSOS FISCALES 30,000.00 INY, VERIDEX, ARTHRIL, NORQUINOL, B-TRACET- 30,000.00 30,000.00
TOTAL $150,000.00 $150,000.00
A4DB-8470E5A333A7 SORIANO SORIANO PL, BRUCAP, MARZIVAG...
$150,000.00
$150,000.00 $150,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ

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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"

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