Page 24 - San Felipe Jalapa de Díaz

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/036/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE DOCUEMNATACIÓN PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SOLVENTA NO SOLVENTA
FINANCIAMIENTO OBSERVADO

000187 09/02/2023 49,300.00 000014 09/02/2023 APORTACIONES 6d989211-0326- MILCA MARÍA COMPRA DE CHALECO NARANJA MR CON LEYENDA EN LA POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTES 49,300.00 0.00
000500 03/04/2023 194,642.20 000100 03/04/2023 49,300.00 (RAMO 33 FONDO IV) - 09/02/2023 4952-b8b0- CRUZ GARCÍA ESPALDA EN VINIL REFLEJANTE, PLAYERA CUELLO REDONDO 49,300.00 FISCALES DIGITALES POR INTERNET; TRES 194,642.20 0.00
001130 03/07/2023 115,304.00 000228 03/07/2023 b97942cf277f CON IMPRESIONES EN UNA SOLA TINTA, CINTA DELIMITADORA 115,304.00 0.00
RECURSOS FEDERALES 49,300.00 COTIZACIONES; CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL;
000374 09/03/2023 174,770.46 000080 CON LEYENDA DE PRECAUCIÓN, GAS LACRIMÓGENO CON ACTAS DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 0.00
TOTAL $534,016.66 APORTACIONES 9e54ba3c-426c- MILCA MARÍA VÁLVULA Y SEGURO, SILBATOS CON CADENA, TOLETE DE DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE UNIFORMES PARA $0.00
194,642.20 (RAMO 33 FONDO IV) - 03/04/2023 4117-bffc- CRUZ GARCÍA PLÁSTICO... PERSONAL DE SEGURIDAD; BASES PARA EL
PROCEDIMIENTO PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA; GUÍA
RECURSOS FEDERALES 5c8eb0772164 COMPRA DE PENTALÓN COMANDO TACTICO FABRICADO EN DE LLENADO DE ANEXOS; TRES INVITACIONES PARA
TELA RIP STOP AZUL MARINO MEDIA NOCHE 65% POLIÉSTER 194,642.20
APORTACIONES b1ac5ad2-cc6c- MILCA MARÍA 35% ALGODÓN MARCA PREMIUM TACTICAL, CAMISA MANGA PARTICIPAR AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
115,304.00 (RAMO 33 FONDO IV) - 03/07/2023 476f-ba0e- CRUZ GARCÍA 194,642.20 RESTRINGIDA; TRES OFICIOS DE ACEPTACIÓN A LA
85a1d54f8801 LARGA COLOR AZUL MARINO MARCA PREMIUM TACTICAL EN INVITACIÓN; TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS; ACTA
RECURSOS FEDERALES 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN, PLAYERA TIPO POLO 100% QUE CONTIENE CUADRO COMPARATIVO, DICTAMEN Y
POLIÉSTER MANGA CORTA COLOR AZUL MARINO FALLO; CONTRATOS DE ADQUISICIÓN; CUADROS
COMPARATIVOS Y RELACIÓN FIRMADA POR LOS
COMPRA DE PANTALÓN COLOR AZUL MARINO CON LÍNEA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 115,304.00 BENEFICIARIOS, FOTOCOPIAS DE IDENTIFICACIONES;
REFLEJANTE A LOS COSTADOS, CAMISA COLOR AZUL MARINO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL OFICIOS DE ENTREGA Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
115,304.00 CON CICO VERDE Y CINTAS REFLEJANTES, CON TRES PROCESO DE CONTRATACIÓN
LOGOTIPOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y LEYENDA EN LA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE FISCAL
ESPALDA, KEPI MODELO VIALIDAD MARINO CON VIVO VERDE... NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, DIGITAL POR INTERNET; CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FISCAL; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DE ENTREGA DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE UNIFORMES
A LOS BENEFICIARIOS O A LAS ÁREAS DEPORTIVOS Y POLICIAS; BASES PARA EL
SOLICITANTES PROCEDIMIENTO PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA; GUÍA

APORTACIONES 40D4D489-997E- GUADALUPE COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y UNIFORMES DE DE LLENADO DE ANEXOS; TRES INVITACIONES PARA
MARISCAL 174,770.46 174,770.46 PARTICIPAR AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
13/03/2023 174,770.46 (RAMO 33 FONDO IV) - 09/03/2023 448B-915A- ABRAHAM 174,770.46
POLICÍA 534,016.66
RECURSOS FEDERALES 2CF25ED0F312 RESTRINGIDA; TRES OFICIOS DE ACEPTACIÓN A LA

INVITACIÓN; TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS; ACTA

QUE CONTIENE CUADRO COMPARATIVO, DICTAMEN Y

FALLO; TRES COTIZACIONES; CONTRATO DE

ADQUISICIÓN; CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE

ENTREGA RECEPCIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y DE

POLICIAS.

$534,016.66 $534,016.66 $534,016.66 $

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ

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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"
CUMPLIMIENTO
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